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成品仓库管理制度
为了保障库存及出入库的准确及存货的绝对安全,避免公司资产受损流失,制定以下细则:
一. 入库
所有产品要符合入库标准,按单收货,做好标识,凡是出现下列情况之一的,不予以入库,并及时向相关人员反映。
货物数量与接收单据不符的;没有包装或批量包装破损的;码放混乱清点困难的;无入库单的;不符合成品库属性不相干的货物。
二. 出库(发货)
先进先出为基本原则,严格照单发货。保管员核实数量后装货,装车后再次复核(含装卸人员),确保出厂数量的绝对准确。如因此环节赢亏库,多发部分货物由相关责任人按市场价全价赔偿。责任分摊:保管员70%,装卸人员20%,部门主管负连带责任10%;少发部分由相关责任人负担补发所产生的一切物流费用,并处以100-200元罚款。
三. 日常管理
1. 切实做好仓库的“三防工作”,即防盗,防火防潮,防鼠虫。因货物丢失造成损失的,视情节处以货款全价或一定额度处罚。
2.库内禁止吸烟,违者罚款100元,工程明火作业须有人看管。
3.非业务相关人员严禁出入和逗留本库,不听劝告者给予经济处罚。
4. 仓库要有良好的通风,产品要分类、隔墙、离地存放,要有必要的标签,定期检查、处理变质或超过保质期限的货品。
5.仓库存储区“5S”化管理。即整理,整顿,清扫,清洁,素养。
大连杰顺水产品有限公司
2013-05-27
成品仓库管理规定
1、目的:
为规范成品仓库进、出、存作业程序,加强对成品仓库的管理,确保不合格成品不入库,不合格成品不销售出库,成品储存定置且保管不损坏、不混淆、不遗失,特制定本管理规定。
2、使用范围:
本管理规定适用于对我公司成品仓库作业管理与对应工作人员管理。
3、职责:
3.1本规定编制、修订与执行监督担当:行政部;
3.2本规定执行、修订建议担当:仓储部;
3.3本规定批准生效、修订批准生效及废止核准担当:公司总经理。
4、内容:
4.1成品仓库储存物料定义:
成品仓库顾名思义储存物料即为“产成品”,所谓“产成品”即我们说的 “成品”,是指在企业内已完成全部生产过程、按规定标准检验合格、入库、等待销售的产品。
4.2 成品仓库作业总流程
4.3成品出入库管理:
4.3.1入库类型:生产入库、采购入库、退货入库、盘盈入库、其他入库。 生产入库:是指我公司生产车间自制完成且检验合格的产成品入库; 采购入库:是指直接向供应商下单订购的成品到厂入库;
退货入库:即已销售出库的产成品于客户端退回到成品仓库的入库方式;
盘盈入库:是指成品仓库按公司规定盘点,出现实物数量多于账面数量,为使账物平衡而采取的调整账 面的入库方式;
其他入库:以上入库方式以外的其他入库。
4.3.2出库类型:销售出库、盘亏出库、其他出库;
销售出库:即按客户订单要求按时发客户订购之相应产成品至客户的出库方式,产生销售收入应收款;
盘亏出库:是指成品仓库按公司规定盘点,出现实物数量少于账面数量,为使帐物平衡
而采取的调整账面的出库方式;
其他出库:以上出库方式以外的其他出库。
4.3.3出入库有关说明:
a) 生产入库:
公司生产部门/车间产品生产完毕,经检验人员批量检验合格,由相关统计人员填写“入
库单”明确入库产品对应销售订单号、交库部门与车间、交库时间、交库产品名称、规格/型号、数量等,本人签字后呈检验组负责人核对签字,而后携带“入库单”与对应待入库产品至成品仓库办理入库手续;
生产入库方式因已经检验通过,故勿需再做流程中“②IQC品检”,由成品仓库仓管员
执行“入库单”与交库产品核对验收OK后直接办理入库,核对项目包括:
<1>“入库单”填写的规范性与核签的有效性;
<2> 交库产品内外包装的完好性,是否有检验合格标识以确保可追溯性;
<3> 交库产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“入库单”填写的一致;
以上几点核对无异,成品仓管员方可于“入库单”上签字确认验收OK,同时获取“入库单”记账联、财务联保存;否则拒绝签收。
“入库单”存根联、记账联与财务联当日整理呈仓储部主管领导审核后做账,账毕,成
品仓管员直接将财务联整理送财务部。
b) 采购入库:
采购入库流程为:①验收→②IQC品检→③入库;
验收:
1)采购入库验收时,供应商“送货单”、“物料订购单”与交货产品核对,核对项目包括:
<1>“送货单”填写的规范性与核签的有效性;
<2> 交货产品内外包装的完好性,外包装标识是否完好、规范以确保可追溯性;
<3> 交货产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“送货单”填写的一致;
<4> “物料订购单”订购产品是否与供应商交货产品一致;
以上几点核对无异,成品仓管员方可于“送货单”上签字确认验收OK,同时获取“送货单”有关联次安全保存,否则拒绝签收。
2)对验收通过的外购产品,成品仓管员立即填写“来料送检单”经本人和供应商送货员签字确认后随交货产品定置“待验区”摆放并通知IQC检验组执行品质检查;
3)IQC品检完毕到仓入库,成品仓管员获取“来料送检单”回单与交库外购产品核对,核对项目包括:
<1>“来料送检单”补录的规范性与核签的有效性;
<2> 交库产品内外包装的完好性,合格、不合格、次品是否隔离包装存放,是否有检验标识区分以确保可追溯性;
<3> 交库产品名称、规格/型号、款色、合格/不合格/次品数量是否与“来料送检单”填写的一致;
以上几点核对无异,成品仓管员方可于“来料送检单”上签字确认验收OK,同时获取“来料送检单”有关联次安全保存,否则拒绝签收。
入库:
1)对检验合格的外购成品入库,原则上订购数量与入库数量一致,严格执行入库数量上浮标准,立即填写“入库单”明确订购单号、供货单位、入库时间、入库产品名称、规格/型号、款色、数量、单价、金额等并签字确认,入库外购合格成品建立存货标识并于成品仓库定置摆放;对检验不合格的外购成品和超订购数量的外购合格成品则立即填写“验退单”定置摆放验退区并立即通知关联采购人员联系供应商处理。
2)采购入库的“入库单”呈仓储部主管领导审核后做账,而后将记账联、财务联转交关联采购人员核对签字后由其将财务联转交财务部。
c) 退货入库:
退货入库流程为:①验收→②IQC品检→③入库;
验收:
1)发生客户退货,成品仓库仓管员须立即通知有关内外销业务人员到场确认,退货入库验收时,客户“退货单”与退货产品核对,核对项目包括:
<1>“退货单”填写的规范性与核签的有效性;
<2> 退货产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“退货单”填写的一致;
以上二点核对无异,有关业务人员、成品仓管员方可于“退货单”上签字确认验收OK,同时获取“退货单”有关联次安全保存,否则拒绝签收。
2)对验收通过的退货产品,成品仓管员立即填写“来料送检单”经本人和客户送货员签字确认后随退货产品定置“待验区”摆放并通知IQC检验组执行品质检查;
IQC品检完毕到仓入库,成品仓管员获取“来料送检单”回单与交库退货产品核对,核
对项目包括:
<1>“来料送检单”补录的规范性与核签的有效性;
<2> 交库产品内外包装的完好性,合格、不合格、次品是否隔离包装存放,是否有检验标识区分以确保可追溯性;
<3> 交库产品名称、规格/型号、款色、合格/不合格/次品数量是否与“来料送检单”填写的一致;
以上几点核对无异,成品仓管员方可于“来料送检单”上签字确认验收OK,同时获取“来料送检单”有关联次安全保存,否则拒绝签收。
入库:
1)对检验完毕的退货产品,立即填写“入库单”明确订单号、退货客户、退货时间、退货产品名称、规格/型号、款色、数量、单价、金额等并签字确认,退货产品按品质状态于成品仓库定置摆放;而后对不合格可返修/返工产品通知有关生产部门/车间处理并办理出库,对不合格不能返修/返工产品则填写“报废单”申请报废,呈仓储部主管领导审核、公司领导审批后执行报废出库,定置废料区。
2)退货入库的“入库单”呈仓储部主管领导审核后做账,而后将记账联、财务联转交内外销关联业务人员核对签字后由其将财务联转交财务部。
d) 销售出库:
销售出库必须凭有效“发货通知单”,否则成品仓管员有权拒绝发货,“发货通知单”由
内外销关联业务人员填写,营销部门负责人审核生效。
成品仓管员接收“发货通知单”,首先审阅其签核的有效性、填写的规范性,确认发货
订单、发往客户、发货数量、发货时间、交付方式等,而后根据“发货通知单”显示信息查实有关库存,确定是否有足额库存量及是否能按时发货。
成品仓管员根据“发货通知单”按时按量发货时,务必确保发货正确、数量准确,同时
规范填写“出库单”并签字确认;
对内销客户自提货,客我双方当场交接清楚后由客户提货人员于“出库单”上确认签字,
“出库单”收货单位联回执提货人员带回客户单位;
对内销我方送货的须提前通知有关送货人员,“出库单”整本交送货人随货带往客户单
位,经客户单位验收OK后于我方“出库单”上确认签字,“出库单”收货单位联回执客户单位,“出库单”整本带回交给成品仓管员;
对外贸销售出库则勿需客户于“出库单”上确认签字;
当日“出库单”整理呈仓储部主管领导审核后凭单入账,而后将记账联、财务联转交内
外销关联业务人员核对签字后由其将财务联转交财务部。
4.4成品库存管理:
4.4.1成品仓库库存区域规划:
仓库库存区域规划时应考虑“验收易、入库易、储存易、工作易、发货易、搬运易、盘
4.4.2储存与保管:
a) 储存环境:
仓库重地要做到通风、干燥、清洁、安全、防尘和避光,有防火(消防器材)、防潮设施,装有报警装置,且温度控制在10℃-45℃,湿度控制在45℃-75℃,以确保库存产品安全。 b) 安全规定:
仓库员要严格仓库保卫制度,禁止非本库工作人员擅自入库。
仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识,工作期间经常巡视仓库,加强火源、
电源管理,检查可疑迹象,消除安全隐患,认真执行“十二防”安全管理工作( 即: 防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形),做到库存保管不丢失,不磕、碰、划、伤,不混淆、不乱放、不生锈变质。 仓管员每日上、下班前,要检查仓库、库区周围是否存在不安全的隐患,门、窗、
锁、电源是否完好,如有异常应采取必要措施并及时向有关部门反映,做到早发现早处理。
在规定禁止吸烟的地段和库房内,应严禁明火及吸烟,仓库禁止携入火种。 各类货物之间、货架之间应留有一定的防火通道。
仓管员应保持本库区内的消防设备、器具的完整、清洁,不许他人随意挪用;对他
人在库区内进行不安全作业的行为,有权监督和制止。
c) 储存要求:
仓管员应根据库存区域规划绘制仓库平面图,表明各类产品存放位置,并贴于明显
处。
仓管员应依产品特征、数量、分库、分区、分类存放,按“定置管理”的要求做到
定区、定位、定标识。
库存产品标识包括产品名称、编号、型号、规格、现库存量,由仓管员用“存货标
识卡”做出。
库存摆放应做到过目见数、检点方便、成行成列、堆码整齐,离地、离墙10-20
厘米并与屋顶保持一定距离,货架与货架之间有适当间隔,纸箱包装码放高度不得超过规定层数,以防损坏产品。
d) 其他要求:
仓管员对库存、待验、验退产品负有经济责任和法律责任,应建立健全岗位责任制,
坚持做到人各有责,物各有主,事事有人管;库存物资如有损失,贬值、报废、盘盈、盘亏等,仓管员应及时报仓储部主管领导,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续,未经批准一律不准擅自处理;仓管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。
仓管员离职或调动工作时,一定要办理交接手续,移交中未了事宜及有关单据,要
列出清单三份,写明情况,双方签字,公司领导见证,双方各执一份,报行政部存档一份,事后发生纠葛,仍由原移交人负责赔偿;属工作失职造成的亏损,除原价赔偿外,还要给予纪律处分。
成品仓库应执行5S管理。
4.5库存盘点:
按公司相关作业程序执行。
4.6账务管理:
4.6.1做账:
成品服装仓库管理制度
仓库是各种服装周转储备的环节,它的主要任务是:保管好进出服装,做到数量精确,质量完好,确保安全,收发迅速。
1、服装入库,保管员要亲自同交货人办理交接手续,核对清点服装名称、数量是否一致,按服装入库要求在交接本(单)上签字。
2、服装入库,应先入待验区,未经检验合格,不准进入货位悬挂陈列,更不准出库销售。如工作马虎,不合格服装流入市场,保管员应负失职的责任。
3、仓库保管员对库存的服装等物品,负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有其责,物各有其主,事事有人管。仓库服装如有损失、盘盈、盘亏等,保管员应及时报告主管,分析原因、查明责任,按程序办理报批手续,未经批准一律不准擅自处理。
4、仓库要严格保卫制度,禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火,保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
5、服装出库按照市场网点需求,坚持凭领料单发货,并做好核对工作对贪图方便,违反发货原则,造成服装损坏、色变及差错,保管人员应负经济赔偿责任。
6、领料单应填明服装名称、规格、型号、领货数量及网点名称,发货人和领货人签字。口头领货、或超领不办手续的,不得发货。
7、调拔服装(代理商),保管员要审查单位、货款总金额并盖有财务收款章时方可发货。 发现价格不符或货款少收等,应立即通知开票人更正后发货。
8、对所有进销存货物,仓管统计员要于进销存货物当日将有关资料入帐,对货物、帐目进行控制。所有发货凭证,保管员应妥善保管,不可丢失。
9、记帐要字迹清楚,日清月结不积压,托收,月报要及时。
10、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,每月都要上报,以便做到账、卡、物、资金四一致。
11、各网点、代理商向仓库领货时,应在仓库的柜台办理,不得随意自行进入仓库内部,各仓管人员应拒绝任何人擅自入内。
12、每月底对仓库进行一次盘库检查,库存盈亏反映出保管员的工作质量,力求做到不出现差错。对失职造成的亏损,除照价赔偿外,还要给纪律处分。
13、对仓库人员,工作不能按时完成,出现违章和差错,将视情节轻重给予20元-200元/次的经济处罚。
14、仓库主管对管理负有连带责任,要承担10%的经济处罚,如果是个人的原因,则由本人完全承担。
15、对累计处罚达三次以上者,公司将解除劳动合同或辞退。
16、本成品仓库管理制度自2006年3月1日起施行。
南京荣萍服饰有限公司
2006年2月28日
成品仓库管理规定(草稿)
1. 目的
为了规范本公司成品仓库管理流程,确保公司财产物资的完好无损,结合本公司具体情况,特制订本规定。
2. 范围
适用于市场部成品的入库、存贮、包装、出库及盘点等流程。
3. 职责
3.1 市场部是成品仓库的归口管理部门。
3.2 成品仓库管理员负责成品仓库的日常管理工作。
3.3 生产部、质检部门配合仓库管理员做好成品的入库工作。
4. 程序内容
4.1 成品入库管理
4.1.1 自产成品入库
仓库管理员每天对生产后经质检部门检测合格的产品入库单内产品信息(如:型号、规格、数量等)是否与任务单及实物一致,进行仔细核对,核对一致后,及时办理签收入库手续,进行立卡,记账,并将入库产品放置指定的位置,确保成品堆放整齐。如凭证不齐、手续不符、数量不符、质量不合格,则不接受入库。
4.1.2 外购成品入库
因客户要求,有些产品需外购时,会有外购成品进入成品仓库,原则上由物资部采购,经质检部门及时对外购产品进行检测,检测合格后开具“外购件入库及质量证明单”作合格记录、签名,成品管理员对外购成品信息(如型号、规格、数量等)是否与任务单及实物一致,进行仔细核对,核对一致后,并将二联交仓库管理员,及时办理签收入库手续,进行立卡,记账,并将入库产品放置指定的位置。
4.1.3 成品改装入库
若发生成品改装情况,仓库管理员凭生产部开具成品领料单领出成品。改装后,仍按4.1.1方法办理。
4.1.4 退货成品入库
如因质量或其它原因(包括样品返回等)产生的退、还货产品,仓库管理员凭市场部通知,对退、还货成品信息进行核对,核对一致后办理入库手续,进行立卡,记账,随后通知市场部经理。
4.2 成品贮存管理
4.2.1贮存要求
产品堆放场所要求地面平整,便于铲车进出,备货产品需先进先出。并且每周根据实际情况对现场作全面整理。
仓库管理员根据生产后的质量合格入库单,产品送货单和成品仓库账本每月盘点一次,出具《 月份库存明细表》,送交至市场部、财务部及公司相关领导。
贮存现场整理
4.2.2 仓库管理员负责每周对成品仓库进行整理,将其成品摆放整齐,消除安全隐患。
4.2.3贮存区域划分及标识
本公司产品的存放要根据不同的产品区域放置,布局合理,堆放要竖看成线,横看成行,货与货之间的道路畅通,并有明显的空置区域线,不得混放。
4.3 成品包装(检查)管理
4.3.1包装要求
对产品的包装(生产部负责)要根据客户要求及运输条件,按照技术部制定的产品包装要求执行。仓库管理员在发货前要检查包装是否有破损现象,核对实物与产品合格证是否相符,一切正常才可进行出厂的准备。
4.3.2 包装时要注意不要损伤成品,检查标志要准确、齐全、清晰。
4.4 成品出库(发货)管理
4.4.1 接受出库指令并作好出库手续
仓库管理员依据市场部开具的《送货单》出库,并按《送货单》核对名称、规格、数量,发放时坚持先进先出,将当天所需发运的产品要求进行分类包装。同时做到:一查库存,二动标识卡,三发货,四交点清楚、数量准确。
4.4.2 客户自提产品管理
根据合同的要求,客户所订购的产品如需由客户自提时,由客户提供委托书以证明提货人身份的真实有效性,并由市场部经理负责核查提货人是否与客户所出具的委托证明相符。由市场部经理准许后,方可提货,提货人现场签收《送货单》交付市场部主管。
4.5 物品出厂(放行)管理
4.5.1 仓库物资出厂放行由仓库管理员依据市场部开具的《送货单》上的内容,逐一装车或发运,然后填写《物资出门证》,并由仓库主管审核签字后予以放行。
4.5.2 《物资出门证》一式二联,填写内容包括需要携带物资出厂的单位、物资名称、型号规格、数量、日期、运送地点以及出门原因。填写要规范、完整。第一联由主管部门保存,第二联交由携带物资出门人。
4.5.3 物资发出后,要及时对账、卡进行登账,以免账、卡、物的不一致,做到日清月结。
4.6 成品仓库财产保全管理
4.6.1 仓库财产账目管理
仓库管理员必须每天根据入库单及发货的《送货单》登记成品仓库台账,按收/发情况,及时做好账目登记。仓库料账也要及时进行料账处理。坚持“日清月结”原则,使其账、卡、物、金额一致。
4.6.2 库存产品报废管理
仓库管理员根据库存的呆滞产品要求进行整理,市场部要进行评估,对确实无法利用的,要上报公司领导,由其审批是否进行报废处理,如通过则制作《报废明细表》,由上级领导审批后,做出库报废处理,同时上报财务部清账。
4.6.3 产品退库管理
仓库管理员根据市场部经理的指令,分别对退库产品进行相应处理。处理方法如下:
① 产品质量问题退库,交质检部进行进一步检测,同时要求开具红字入
库单冲掉,检测合格后再入库,如不合格则退生产部返修。
② 客户原因退库,记录进库存台账,由市场部再进行合理理库。
③ 运输造成的质量事故,由市场部经理与质检部协调后,质检部出具鉴
定,市场部经理负责理赔事宜。
4.6.4 成品仓库财产安全管理
仓库管理员需增强安全意识,严禁烟火。对易燃易爆或有腐蚀性的物品均不得进入仓库。仓库内门窗必须经常检查保持牢固。上下班应检查库房安全情况,下班加锁后方能离库。仓库内消防器材必须齐全完好,仓库管理员应懂得和正确使用灭火器具。
4.7 成品仓库库存盘点
4.7.1 仓库管理员根据财务部的要求,配合财务部做好每月月底进行库存盘点。
4.7.2 仓库管理员对所有入库,在库产品进行盘点,并且根据财务部的要求,每月出具《 月收发报表》,如因现场盘点失误,或由于记账失误等,造成报表失真需更改《 月收发报表》以及其他相关仓库报表时,由成品仓库主管在更改后的报表上签名确认。
苏州你普顿服装有限公司
仓库管理规章制度
目 录
第一章···································总则
第二章···································仓库流程细则
(一)·······································入库
(二)·······································出库
(三)·······································调拨
(四)·······································退货
(五)·······································返修
(六)·······································次品
第三章··································仓库管理制度
······················································仓储管理规定
第四章··································仓库货品管理
第五章··································仓库消防安全
第六章
第一章 总则
第一条为使仓库管理工作规范化,本规定依据苏州你普顿服装有限公司(以下简称本公司)人事部结合本公司的具体情况,特制定本规定。以达高度运用人力,保证公司财产物资完好无损,提高经营绩效之目的。保证仓库和库存物资的安全完整,更好地为公司经营管理服务。
第二章 仓库流程细则
第一条 仓库流程图;
一、 物料收货及入库;
1) 所有物料确认前由采购对物料进行正确标示。新产品更应重视标示。采购将物料入仓单或送货单双方签字后及时交给仓库主管录入电脑。
2) 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放,不得随意摆放物料,不得在规划的区域外摆放物料,
特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
3) 需要采购测试检验的需要当天确认数量、放至待检区;检验完成的马上安排收货确认单。
4) 测试出不良品或良品且需要注明该物料是刚采购的物料还是库存物料,以便后续确认累计入库
数量。且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。
5) 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个物料单或送货单入库物料进行数量确认,即是确认登
帐入库数量和实际入库数量是否相符,不符合的需要追查原因彻底解决完成。(有借料的需要
见到相关单据,测试坏的需要补单且不能登帐入库,如登帐入库需要开“退厂通知单”扣除等
同入库数量)。
6) 入库物料需要摆放至指定储位,物料盒放不下时可以放在箱子里,箱子不能放在超过2米远的
地方并明确且标示和储位信息。
二、 成衣收货及入库;
1) 成衣抵库后,跟单或厂方付货品清单和送货单仔细核对物资的品名、规格、型号、
数量、批号及外包装是否完好无损,核对无误后将到日期及实收数量 填记于相关
单据上;入库后及时整理上架,并做好标识,入库帐交予仓库主管录入系统及单据
存档;【成品仓库管理制度范本】
2) 入库后及时整理上架,并做好标识,入库帐交予仓库主管录入系统及单据存档;
3)
第二章 入库
一、对于成品入库要清点数量,核对款号、颜色、尺码,如有出入及时与相关部门负责人及厂方核对;
二、入库后及时整理上架,并做好标识,入库帐交予仓库主管录入系统及单据存档;
三、采购物料抵库后,仓库管理人员(成品和原料)要按照已核准的订货单,付货清单和送货单仔细核对物资的品名、规格、型号、数量、批号及外包装是否完好无损,核对无误后将到日期及实收数量填记于相关单据上;
第三章 出库
一、配货员根据系统的配货单进行配货出库,其它部门到仓库借衣服和物料时一定要严格审核领用手续是否齐全,并要严格验证审批人的签名式样,对于手续欠妥者,一律拒发;
二、配货员要核对清楚款号、颜色、尺码、数量,方可装箱,配货单上签字并放一联出库单于包装箱内,方便客户核对货品,在包装外写好客户地址、姓名及联系电话;
三、各个仓库之间调拨货品必须走账,做到有帐可查,确保仓库货品的准确率;
四、发货前需和相关部门沟通好,发货地址、收货人及联系方式等方可发货;
五、货品出库完后及时整理货架,需更改标识的要及时更改;
六、配货员出完库后要把出库单存根交予仓库主管及时登账,并做好和货运公司的交接;
第五章 退货
一、 退货回来要检查包装是否完好,包装有破损要当面清点完后,数量准确方可签字;
二、 退货要及时清点,数据有出入时及时跟相关部门反馈,并跟踪相关部门及时解决。没有问题的需换包装,换完包装整理上架;
三、 次品退货需维修的,及时交予生产部维修,生产部维修日10天,不能维修的入次品仓,并上报给上级领导;
四、 退货单核对无误后交予仓库主管及时登帐;
第六章 保管
一、仓库人员对库存货品和物料要每月月末盘点,盘点后由财务核实;
二、结合仓库条件,做到货品定置摆放,合理有序,保证货品的进出和盘点方便
三、物料的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,合理有效地使用仓库面积
四、严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定:
1. 严禁在仓库内吸烟,动用明火。库内消防设施按规定配置,定期检查,保证消防设施完好
2. 严禁无关人员进入仓库,出入库要接受检查
3. 严禁在仓库堆放杂物、废品
4. 严禁在仓库内存放私人物品
5. 严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明
第七章 卫生管理
一、 不得在仓库内吃零食
二、 在货品上架、打包后要及时清扫
三、 仓库坚持做仓库无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰;
四、 要及时清理桌面上的资料、杂物,保持桌面、抽屉的清洁。
第八章 安全事项
一、 在上架、配货当中要确定梯子放稳后才能上下
二、 要经常检查梯子是否有松动,并及时交维修人员维修
三、 班前要拉闸、断电,检查门窗是否关好及其它不安全隐患
苏州尼普顿有限公司 2010年3月24日
小企业管理制度:仓库管理制度
第一章 总则【成品仓库管理制度范本】
第一条
为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。
第二条
仓库管理工作的任务
1、做好物资出库和入库工作。
2、做好物资的保管工作。
3、做好防火、防盗各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故。
第二章 仓库物资的入库
一、工具库
1、对于采购人员购入的材料物资,仓管人员必须凭送货单认真验收物资的数量、名称是否与送货单相符,对于实物与送货单内容不符的,要按实际清点数量入库,杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域,同时必须通知采购人员负责处理。
2、材料物资入库,仓管人员填制“进仓单”一式三份,“进仓单”的填开必须正确完整,供应单位名称要与送货单位一致,经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的依据,一联经手人做统计依据,一联交财务部作为核算的依据。
3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,仓管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。
4、因质量等原因而发生的退货,必须由相关部门填写的退回处理单,办妥手续后方可办理入库手续。
二、半成品库
1、大车间产品入库,必须由生产部计数员开具入库单(隔行填写),单据须注明入库产品的名称、规格型号、入库重量、入库数量及相应的制令单号。
2、入库产品须由品管部品检人员检验确认后方可入库,以‘标示卡’上品管检验后的签名为准。仓管员入库时必须核对‘标示卡’上的产品名称、规格型号、制令单号及检验员签字。手续不全者,仓管员有权拒收,否则后果由仓管员承担。
3、仓管员凭单验收,称重时务必注意扣除毛重(如托盘、蛇皮袋、板库等)。
4、产品入库后仓管员必须及时入帐(手工帐及ERP)。对于在车间周转(产品不经过半成品库的入库手续),仓管员必须保留相关入库单据和记录,同样须及时做帐。
5、入库产品的标识卡,须放在袋内或铁箱内直到该批次货品全部被领完为止。产品出库后标识卡须保留两个月,不得遗失。
6、材料物资入库,仓管人员填制“实物入库单”一式三份,经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的依据,一联经手人做统计依据,一联交财务部作为核算的依据。
三、原材料库
1、对于采购人员购入的材料物资,仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单,认真验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符,同时请品管部验收材料质量,对于实物与送货单内容不符的,要按实际清点数量入库,杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域,同时必须在短期内通知采购人员负责处理。
2、材料物资入库,仓管人员填制“进仓单”一式三份,经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的依据,一联经手人做统计依据,一联交财务部作为核算的依据。
3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,仓管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。
4、因质量等原因而发生的退货,必须向仓管员出示由品管部门与相关部门共同制作的不合格物料退货信息书面明细,仓管员凭此书面明细方可办理退货入库手续。
5、由各生产车间暂放在仓库的物料,必须主动向仓管员提供准确的制令单号或生产批号、产品名称、规格型号、数量、重量等相关重要信息,否则有权拒收。
四、零配件库
1、对于采购人员购入的材料物资,仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单,认真验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符,对于实物与送货单内容不符的,要按实际清点数量入库,杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域,同时必须通知经办人员负责处理。
2、材料物资入库,仓管人员填制“进仓单”一式三份,经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的依据,一联经手人做统计依据,一联交财务部作为核算的依据。
3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,仓管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。
4、因质量等原因而发生的退货,必须由相关部门填写的退回处理单,办妥手续后方可办理入库手续。
五、成品库
1、对于采购人员购入的材料物资,仓管人员必须凭送货单认真验收物资的数量、名称是否与送货单相符,对于实物与送货单内容不符的,要按实际清点数量入库,杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域,同时必须通知经办人员负责处理。
2、材料物资入库,仓管人员填制“进仓单”一式三份,经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的依据,一联经手人做统计依据,一联交财务部作为核算的依据。
3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,仓管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。
第三章 仓库物资的出库
办理材料物资的出库,库管人员要填制出库凭证,由库管人员、经手人双方同时签字,由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核,经手人持主管审核签字后的凭证到财务部门由会计审核,经审核过的凭证留下第二联做记帐依据,第一联由经手人留存,持第三联到仓库办理材料的出库。
对于一切手续不全的提货、领料事项,库管人员有权拒绝发货,并视具体情况报告业务部门和财务部门经理处理。
第四章 仓库物资的保管
仓库管理员要及时登记各类物资明细帐,做到日清月结,达到帐帐相符,帐物相符、帐卡相符。
每月月底之前,库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总,并编制报表上报财务部。 库管人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看帐点物,月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损或变质,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报财务部经理。 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,在保证生产供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。
根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库材料物资定置摆放,合理有序,保证物资的进出和盘存方便。
对于易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人管理,并设置明显标志。
建立健全出入库人员登记制度。
严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和物资财产的安全。
库管人员每天上下班前要做到四“检查”,确保财产物资的完整。如有异常情况,要立即上报主管部门。
(1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。
(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
(3)必须经常检查调整库内问题、湿度,保持通风。
(4)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定:
(1)严禁在仓库内吸烟,严禁酒后值班。
(2)严禁无关人员进入仓库。
(3)严禁涂改账目。
(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。
(5)严禁在仓库内存放私人物品。
(6)严禁私领私分、仓库物品。
(7)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
(9)严禁随意动用仓库消防器材。
(10)严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。
第五章 附则
本规定由财务部经理制定,报总经理批准实施。 本制度自 年 月 日 起执行。
仓储管理制度(暂行)
第一章 总 则
第一条 仓库是企业物品供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物品周转储备的环节,同时担负着物品管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物品,做到出入库物品手续齐全、数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向销售、服务周到、降低费用、加速资金周转。
第二条 仓库设置要根据厂房设备条件统筹规划,合理布局;内部要加强经济责任制,进行部门学分工,形成物品分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化,应用现代管理技术和ABC分类法,不断提高仓库管理水平。
第二章 物品验收入库
第三条 物品入库,保管员要亲自同交货人办理交接手续,核对清点物品名称、数量是否一致,按物品交接单据的要求签字,应当认识签收是经济责任的转移。
第四条 物品入库,应先入待验区,未经检验合格不准进入正常货位,更不准使用。
第五条 入库物品应有相关检验报告。
第六条 不合格品,应隔离堆放,严禁使用。如工作马虎,混入销售,保管员应负失职的责任。
第七条 验收中发现的问题,要及时通知质检、车间、采购部处理。票到而货未到,或货已到而无票,均应向配套采购部反映查询,直至消除悬事挂账。
第三章 物品的储存保管
第八条 物品的储存保管,原则上应以物品的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工。凡整件物品落地堆放,零星物品用货架存放。堆放以先进先出的原则堆放。
第九条 物品堆放的原则是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行四四堆放,根据货物特点,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐。
第十条 仓库保管员对库存、代保管、待验物品以及设备、容器和工具等负有经济责任。因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库物品如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员应及时报告经理,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。
第十一条 保管物品要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,务使企业财产不发生保管责任损失。同类物品堆放,要考虑先进选出,发货方便,留有回旋余地。 第十二条 保管物品,未经审批同意,一律不准擅自借出。
第十三条 仓库要严格保卫制度,禁止非本公司人员擅自入库。仓库严禁烟火。保管员要懂得
使用消防器材和必要的防火知识。
第十四条 仓库管理应注意事项
1、仓库内应经常维持清洁,并随时注意通风情况。
2、易燃品、易爆品或违禁品不得携入仓库,仓库应随时注意。
3、仓库内不得吸烟,若因工程需要烧焊时,应先报备,并有人专责允许后才可。
4、仓库对所经管的成品库存及仓运设备应负责安全使用之责,如果破损应立即反映主管并立即委托修护。
6、仓库人员于下班离开前,应巡视仓库及电源、水源是否开闭,以确保仓库的安全。
第四章 物品发放
第十五条 按“推陈储新,先进先出,按规定供应”的原则发货。发货坚持一盘底,二核对,三发货,四减数的原则。对贪图方便,违反发货原则造成物品失效、霉变以及差错等损失,保管员应负经济责任。
第十六条 物品销售出库必须见盖章的打印单据,并核对品种、规格及数量;未盖章的销售单据严禁发货。
第十七条 物品领料单应根据相关审批人签字的领用申请单,并核对品种、规格及数量发货,发货后必须由领用人签字确认。
第十八条 直营调拨单需根据直营部专员确认的物品发货,并核对品种、规格及数量,发货时需由物流司机或对应的提货人签字确认。
第十九条 发货必须与领料人办理交接,当面点交清楚,防止差错出门。所有发货凭证,保管员应妥善保管,定期上交,不可丢失。
第五章 采购物品收货
第二十条 收货
一、内购收货
1、物品进厂后,收货人员必须依“采购单”的内容,并核对供应商送来的物品名称、规格、数量和送货单及发票并清点数量无误后,会同检验单将到货日期及实收数量录入“采购单”,办理收货。
2、如发觉所送来的物品与“采购单”上所核准的内容不符时,应即时通知采购处理,并通知主管,原则上非“采购单”上所核准的物品不予接受,如采购部门要求收下该等物品时,收货人员应告知主管,并于单据上注明实际收货状况,并会签采购部门。
二、外购收货【成品仓库管理制度范本】
1、物品进库后,收货人员即会同检验单,按 “采购单”核对物品名称、规格并清点数量,并将到货日期及实收数量填于“采购单”。
2、如发觉所装载的物品与 “采购单”所记载的内容不同时,通知采购部门处理。
3、其发觉所装载的物品有倾覆、破损、变质、受潮„„等异常时,依实际的数量办理收货,并于“采购单”上注明损失数量及情况。
第六章 物品检验
第二十一条 物品待验
进库待验的物品,必须与已检验物品分开储存,并规划“待验区”以区分,凭检验员检验合格入库单办理入库手续。
第二十二条 物品检验结果的处理
一、检验合格的物品,仓库管理员凭检验人员检验报告将合格品入库定位。
二、不合验收标准的物品,检验人员在物品包装上贴不合格的标签,并于“物品检验报告表”上注明不良原因,经主管核查处理并转采购部门处理及通知请购单位,凭此办理退货。
第七章 退货
第二十三条 外购物品退货处理
对于不合格的物品退货时,应根据有关的“物品检验报告表”呈主管签认后,凭采购主管确认方能出库。
第二十四条 销售退货处理
对于销售退回的物品,必须先放入“待验区”,待质检办理完检验手续后,根据审批后的“退换货申请表”才能入库定位,同时将相关信息通知CRM对应专员。
第八章 储存管理办法
第二十五条 仓库应防卫严密慎防盗窃。
第二十六条 非公司人员不得任意进入仓库,仓库保管人员应负制止之责,否则照章惩处。 第二十七条 仓库内及其附近应置消防设备,并于适当位置设置消防器材配置图,以策安全。 第二十八条 各项衡量器具应随时校正妥善保管,以免发生收发货的差异。
第二十九条 各项物品应按类别排列整齐,以卡片形式标明物品名称及编号并绘制各类物品存放位置图。
第三十条 易爆易燃的危险性物品应与其他物品隔离保管,并于明显处标示“严禁烟火”并办
妥保险。
第三十一条 未经验办及验办中的物品应与收货后的物品分别存放。
第三十二条 贵重物品应特别储存,并予加锁。
第三十三条 未按规定办妥领料手续不得发货,物品应以“先进先出”方式发货。
第九章 其他有关事项
第三十六条 每天对规定物品盘存,每月最后一天对仓库所有物品进行盘存,做到日清月结,对安全库存外、临期、滞销物品做到及时预警。
第三十七条 允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,每月都可以上报,以便做到账、卡、物、资金四一致。
第三十八条 每月对仓库进行一次规范检查,以促进仓库管理健康的发展。
第三十九条 保管员调动工作,一定要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证,要列出清单三份,写明情况,双方签字,部门领导见证,双方各执一份,报部门存档一份,事后发生纠葛,仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损,除照价赔偿外,还要给纪律处分。 第四十条 库存盈亏反映出保管员的工作质量,力求做到不出现差错。
第四十一条 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律,遵守作息时间,不得玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位,不得以私人理由会客等
第十章 奖惩规定
第三十四条 工作评估
一、部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估,以便于:肯定员工的工作成果,鼓励员工继续为公司作出更大的贡献;检查工作表现是否符合岗位的要求;衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;
二、工作评估是创造员工与领导互相理解的纽带,以鼓励员工团结一心地工作,以实现公司的经营宗旨及经营目标。
三、对未达到工作表现要求的员工,公司将视该员工不能正常工作,并对其提供进一步的培训或调整岗位。
第三十五条 奖惩级别
一、奖励
(1)、通报表扬: 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”,并予以通告。
(2)、嘉奖:对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”,并予以通告,奖励50元。
(3)、小功:对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”,并予以通告,奖励100元。
(4)、大功:对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“小功”,并予以通告,奖励150元。。
二、 惩罚
(1)、通报批评:对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分,并予以通告,不予以罚款。
(2)、警告:对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告,罚款50元。
(3)、小过:对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分,并予以通告,罚款100元。
(4)大过:对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分,并予以通告,罚款150元,数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款,并提交公安机关追究法律责任。
三、奖惩原则
仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理,起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。
四、奖惩规定
(1)、奖惩评估小组:由仓库主管、仓库组长组成奖惩评估小组,对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时,由2名资深仓库人员代替评估。
(2)、奖惩结果最终由评估小组确定,并告知行政部沟通并予以执行。
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