化学物质管理评审报告 第一篇_管理评审报告
管理评审报告
一、管理评审的目的：
为了确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性、有效性，满足市场需求，促进本公司的质量、环境状况和职业健康安全状况持续改进。通过管理评审，查找管理体系运行中需提高和改进的方面和环节，制定切实可行的纠正或预防措施，并对管理体系文件进行改进和完善。
二、管理评审形式：
年月日在4楼会议室召开管理评审会。
主持人：夏邦根、陈国富、邓明红、韩向红、高国朋、唐帆、张孝其、包长和、言旺军
记录人：
三、评审的依据：
GB/T19001-2000标准；
GB/T24001-2004标准；
GB/T28001-2001标准；
公司《管理手册》、《程序文件》。
四、管理评审主题内容：
1、本公司质量、环境、职业健康安全管理体系与标准、市场及社会持续的适宜性、充分性、有效性。
2、公司体系文件与标准的符合性，对公司的适宜性和可操作性。
3、公司质量、环境、职业健康安全管理方针和目标的贯彻、实现情况及适宜性。
4、质量、环境、职业健康安全管理体系运行与法律法规的符合性。
5、组织机构和资源配置是否满足管理体系运行要求。
6、纠正和预防措施的实施、运行的有效性。
7、顾客、社会对我公司施工产品质量的满意程度等。
8、上次管理评审提出的改进措施跟踪落实情况。
9、环境法律法规和其他要求的评价情况予以评审。
五：评审输入信息：
公司10月27日编制并下发了经总经理批准的《管理评审计划》，各职能部门和基层施工单位按计划的要求做了认真准备，并于11月10日前将书面报告提交到工程部。在管理评审会上输入了以下信息：
1、管理者代表唐伟作了2006公司管理评审会确定的2项改进措施的落实情况报告。
2、项目经理部汇报了本单位管理体系的运行情况。
3、机关7个职能部门汇报了主管过程的运行情况。
4、办公室汇报了公司对适用的环境法律法规及其它要求的遵循情况的评价结果。
5、工程部汇报了“三体系”2007年内部审核情况，管理方针、管理目标实现情况，以及纠正、预防措施实施情况。环境法律法规和其他要求的遵循情况信息报告和固定区域和临时场所环境合规性评价报告。
六、上次管理评审改进决议的跟踪验证和纠正预防措施的实施情况
1、上次管理评审改进决议的跟踪验证
上年度管理评审提出了2项改进建议，一是要求各单位针对管理体系在运行中的情况提出文件修改意见，二是加强对各级各类人员的培训和教育，夯实贯标工作基础。
去年管理评审会议以后，对这两项建议采取了纠正措施。一是完善了公司管理体系文件。2007年2月份，公司组织管理体系文件修改， 结合去年外审时审核组专家的意见，3月1日，形成体系文件修改意见下发，保证了管理体系的持续有效性。二是组织了多种培训，提高了各级各类人员素质。（1）今年5月份，公司派出机关职能部门和项目贯标人员共计5人参加了集团公司组织的贯标培训，全部通过考核。（2）对今年招收的11多名大学生进行了质量、安全、贯标等方面的培训，充实了公司技术力量。（3）公司举办了质量、安全、物资、试验、司机等专业人员的培训，通过考核后分配到各个岗位，提高了产品实现能力水平。
2、纠正和预防措施的实施情况
纠正和预防措施是实现体系持续改进的重要手段之一。通过几年的贯标，各单位在运用纠正和预防措施解决问题方面，在主动性、实用性、灵活性方面进行了不断的探索、完善，并取得很好的效果。从收到的反馈信息看，各单位在针对管理评审中提出的改进建议、内审不合格项、日常工作中发现的不合格品，以及环境、职业健康安全管理方面的不符合等已经出现或潜在的问题，采取有针对性的纠正、预防措施加以实施。在具体落实上基本做到了按程序进行，先分析原因、制定措施、评价风险、再实施措施，最后跟踪、评审措施的有效性。
七、管理体系评价：
总经理主持对管理评审计划安排的评审内容逐项进行了评议，会议总体认为：公司运行的质量、环境、职业健康安全管理体系与市场社会环境和本公司的生产经营发展实际是相适宜的。目前三个管理体系运行基本正常有效。主要表现在以下几个方面：
1、公司有能力保证质量环境职业健康安全方针和目标的实现。从公司管理体系运行情况看，公司管理方针和管理目标与企业的生产经营实际是适宜的，各部门、各项目部制定的管理目标经过努力均可望实现，从而能够保证公司的目标的实现。
2、组织结构和资源配备基本合理，能够满足公司和三体系运行的需要。在人力资源配置方面，公司2007年接收大中专毕业生10余人，全部充实到施工生产一线，为公司发展输入了新的生力军。在基础设施配置方面，公司的基础设施能够满足公司生产经营管理工作需要，为保证管理目标实施，提高产品质量奠定了重要基础。
3、施工生产过程处于受控状态，产品质量稳步提高。今年竣工单位工程2件，工程一次验收合格率100%，无质量、安全事故。温岭市曙光杯优质工程奖，成都市沙河整治工程荣获集团公司优质工程奖励。【化学物质管理评审报告】
根据《顾客满意度监视和测量程序》的规定，公司安质部对顾客满意度情况进行了收集和分析，顾客总体满意度指数为98。各单位应针对顾客的意见，确定更高的目标，在确保工程质量、进度的前提下，做好文明施工和环境保护工作，加强施工安全防护力度，采取相应的纠正、预防措施，防微杜渐，确保不出现任何安全事故，不断增强顾客的满意度。
在相关方的意见方面，公司从去年管理评审会至今尚未收到相关方的投诉。
4、加强对环境的运行控制，固定区域的污水排放均进入城市管网；对生产废物、
办公和生活垃圾等固体废物按要求分类并按协议及时清运；现场采取回收、掩埋等方法对垃圾实施控制。施工现场实行限额发料，减少材料的浪费。
5、加强对职业健康安全的运行控制，公司严格控制识别重大危险源，现场普遍配置了消防器材、避雷设施、漏电保护设施等，针对可能出现的紧急情况制定了应急响应预案；注重对运行过程监测，安全员坚持日常安全检查，及时发现和解决问题，保证体系正常运行；做到特种作业人员持证上岗；施工中劳保用品足额及时发放，确保了劳动安全。
6、质量、环境、职业健康安全管理体系自我完善改进机制在有效发挥作用。各部门各单位对日常质量、环境和职业健康安全管理中发现的问题，能够及时纠正；公司组织具备资格的内审员组成内审组对公司机关各部门、项目经理部进行了2006年内部管理体系审核，共开出8项一般不符合项报告，其中质量管理体系2项；环境管理体系3项；职业健康安全管理体系3项，通过整改使管理体系得到改进。2006年管理评审会确定的2项改进措施均得到较好落实。策划并认真实施了2007年管理评审工作，通过2007年管理评审会必将进一步推动公司的体系完善和有效运行。
7、公司识别和获取了适用的法律法规及其它要求，并有效贯彻，经逐级评审，基本符合要求。今年新识别公司适用的法律法规及其他要求12个，其中质量方面法律法规6项、环境方面法律法规2项、职业健康安全法律法规2项、其它要求2项。目前适用于公司的法律法规及其它要求77个。9月初办公室自下而上采取重要环境因素和重大危险源控制情况与相应的法规要求逐条对照的方法，进行了符合法律法规及其它要求情况的评价和分析，评价结果表明：全公司的生产经营活动、环境和职业健康安全运行活动是符合法律法规及其它要求的。
8、公司各项管理活动基本满足适用的法律法规和其他要求，实现了公司对法律法规和其他要求的承诺。各部室、项目部根据公司发放的《环境因素清单》和《重要环境因素清单》，均已识别出本部室、本项目部的环境因素及重要环境因素，对废墨盒、废硒鼓等《国家危险废物名录》中明确规定的含涂料、染料废物和含硒废物，根据《中华人民共和国固体废物污染防治法》第十七条的规定：“收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物”，各部室、项目部均按照公司规定上交办公室，封存于密封性较好的纸箱中，在公司办公楼五楼贮存室单独保存，待以后交由有处理资质的公司进行处理。公司日常产生的污水以卫生间生活污水为主，属于一般性生活污水，不含有国家明令禁止的各种化学物质，各项污染物排放指标均符合《北京市水污染物排放标准》的要求，并按市政部门的规定，排入城市污水管网，未形成环境污染。公司日常产生的废弃物按照要求进行100%分类，送到附近垃圾站进行处理，符合《中华人民共和国固体废物污染防治法》第四十条“对城市生活垃圾应当按照环境卫生行政主管部门的规定，在指定的地点放置，不得随意倾倒、抛撒或者堆放。”的规定，实现了公司“废弃物100%分类，并进行有效处置”的环境目标。公司各种电器设备如打印机、复印机、空调、电暖器等，按照办公室制定的《办公区域环境管理办法》，做到了人走灯灭、人走机停，实现了节约用电、安全用电，符合《中华人民共和国节约能源法》第二十一条“用能单位应当按照合理用能的原则，加强节能管理”和《北京市实施〈中华人民共和国节约能源法〉办法》第二十条 “ 用能单位应当建立、健全节能工作制度，加强能源计量、统计台账、利用分析等节能基础性管理工作”的规定。2007年公司和个人所有的车辆均按照规定到政府部门指定地点进行了尾气检测，并顺利办理了《尾气排放合格证》，符合《北京市实施《中华人民共和国大气污染防治法》办法》第十九条“在用
机动车污染物排放超过规定标准的，不得上路行驶”的规定。
八、评审结论：
1、公司质量、环境和职业健康安全管理体系与公司的生产经营发展实际适宜、充分，运行基本有效。
2、公司的管理方针和目标与公司的生产经营实际适宜，本公司有能力实现。公司2006年上半年实现管理目标的情况是好的。
3、公司《管理手册》、《程序文件》基本符合本公司实际，但需做适当修改。
4、公司的组织机构和资源配置与质量、环境、职业健康安全管理体系基本适宜。
5、顾客对我公司产品质量是满意的，顾客满意度测量结果是100%。
6、公司质量、环境、职业健康健康安全管理体系运行活动处于受控状态，各项特性指标和运行活动与国家和地方法律法规及其它要求基本符合。
7、公司各项管理活动基本满足适用的法律法规和其他要求，实现了公司对法律法规和其他要求的承诺。
九、对管理体系改进的要求：
为保证管理体系的正常运行，对下一步的贯标工作提出以下要求：
1、充分认识，加强领导，确保贯标工作的顺利开展。
首先要把对贯标工作认识提升到一个新的高度。企业是通过投入产出这一过程创造效益的经济组织，工程项目部是公司运作的主要方式，最终目的就是为了追求最大的经济效益和社会效益。三个标准是国际先进管理经验的集合，贯标涵盖了企业管理和项目管理的方方面面，是增强企业竞争力的一个重要方面，是提高企业管理水平一个很好的手段和方式。项目管理工作要与贯标工作紧密结合起来，努力提高企业管理水平，建造优质精品工程，搞好环境保护，防止安全事故，创造良好的社会效益和经济效益。
其次，要认识到贯标工作的长期性。贯标的目的不是为了通过认证，而是为了提高企业综合管理水平，增强企业的竞争力，社会在不断进步，企业要在残酷的条件下生存发展，必须能有适应市场的能力，特别是铁道部推行的质量信誉评价，参照实行的质量、环保、安全标准，而且比公司审核要求更高更严格，要想在市场竞争中生存发展，必须严格按照这个要求去执行，因此贯标工作只有起点，没有终点。
然后，要充分认识到贯标工作的全面性。管理体系要求覆盖了企业所有部门、单位和过程，贯标工作绩效如何，关键就看各级部门和各个岗位人员的执行程度如何。各单位领导一定要进一步提高认识，为贯标工作创造良好的氛围，引导全体职工发挥积极性和创造性，切实参与贯标工作中来。
2、强化培训，夯实基础，保证贯标工作的贯彻落实。
管理体系文件比较符合公司的实际，但是要落实执行到位，要靠各个层次人员共同完成。管理体系文件是企业各项工作的纲领和指南，对文件的学习不仅是贯标的要求，也应该成为职工自身的要求。各单位要搞好对广大职工的培训，加深对标准和文件的理解，吃透文件精神，确保贯标工作的全面落实。现在铁道部在推行质量信誉评价，2008年开始监理公司也要强制性贯彻三个标准，对质量、安全、环保同等要求，因此对贯标工作提出了新的要求。现在就要开始策划全面贯标，特别要加强对重要岗位、特殊岗位人员的培养和教育，要结合其自身工作和贯标工作的实际，熟练掌握业务知识，有效的贯彻执行标准和文件。机关机构职能部门人员都是业务骨干，首先自身要学好吃透文件，熟练掌握业务知识，其
次要制定出完善的制度和措施，指导项目各项工作的开展，显示出机关人员的素质。
3、加强过程控制，确保工作落实到位。
企业贯标的重点在职能部门和基层，贯标效果如何，主要看职能部门和施工一线按照标准和文件进行管理和施工的程度如何。 “三个标准”最精髓的内容就是“PDCA循环”，策划、实施、检查、改进四个步骤形成一个前进的闭环。随着企业改革及贯标工作的不断深入，管理日趋科学化、程序化、规范化，仅靠传统的各类检查已不能满足企业发展和各种各样工程项目工作开展的实际需要。因此各单位要把自查自纠放在重要位置，定期按照标准和文件对本单位、本岗位的工作进行检查。自查自纠要查出问题，查出问题要分析原因，分析出原因后要制订出相应的纠正或预防措施，制订出的措施必须要落实并得到验证是有效的。机关职能部门到项目要带着任务出差，回来要有书面性的报告，对问题的解决情况或方法建议作出明确的说明。这样才能不断地发现改进机会，从根本上实现持续改进的目标，提高工程质量，搞好环境保护和职工健康安全，提高企业的经济效益和社会效益，增强企业的生命力和竞争力。
十、持续改进决议：
1、各单位要加强“三标一体”管理体系宣贯工作，工程部配合劳人部组织一次大型的贯标学习培训，加强对标准和管理体系文件的理解。
2、安质部在明年年初针对危险源和环境因素的识别和评价制定一套完整的方法下发到各项目，加强对环境和职业健康安全管理体系的控制。
化学物质管理评审报告 第二篇_2014年度管理评审报告
安徽金种子集团有限公司
编制人：吴宏萍
批准人：魏
检测中心 管理评审报告 日期：2014年11月 14日 云 日期：2014年 11月14日
2014年度安徽金种子集团有限公司检测中心
管理评审报告
JZZJC-121
一、评审目的
为评价中心管理体系的有效性、适宜性和充分性，不断改进管理体系，确保管理体系、质量方针和质量目标的实现并满足客户需求。
二、评审范围
1．质量方针和目标是否适宜；
2．组织结构、管理职能是否合适和协调；
3．质量体系文件是否合理、有效，是否需增减和修改；
4．资源(包括人力、设施、技术等)是否配置得当和充足，能否满足客户要求。
三、参加人员
参加本次评审的有：中心主任、技术负责人、质量负责人、各检测室负责人、内审员、监督员、计量员、实验室安全员等。
四、评审时间：2014.11.08
五、评审方式：集中会议式评审
六、评审内容
（一）评审输入
各相关人员根据各自职责和管理评审计划要求，向最高管理者做出了总结汇报。摘要如下：
1．内审发现及不符合项整改情况。
2014年8月8日至8月19日，本检测中心进行了一次内部审核，由检测中心主任作为内审组长组织对中心管理体系是否持续有效运行进行审核。内审在环境设施使用效果的核查、仪器设备校准状态的核查、内务管理、文档管理方面发现了6个不符合项，内审组与责任人同共分析出现不符合工作的原因，并制订纠正措施，约定整改日期，现已整改完成，并经内审员验证。
2.外部审核
2014年10月7号至10月8号，CNAS评审组对检测中心进行了现场的审核，由李宏老师作为组长专家组成的评审组依据CNAS-CL01：2006《检测和校准实验室能力认可准则》和CNAS-CL10：2012《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》，对我检测中心进行为期两天的首次实验室认可现场评审。
评审组首先听取了本中心自实验室质量管理体系建立以来的运行情况的汇报，参观检查了实验室，审阅了质量手册、程序文件及其他相关的质量体系文件；审查了质量体系运行记录；核查了申报的检测项目及相应的检测标准；核查了检测仪器设备的配置、档案、检定/校准和使用管理情况；核查检测中心参加能力验证、测量审核及实验室间的比对结果；安排了28项现场试验，其现场试验结果均为满意。同时对检测中心申报的2名授权签字人的资格与能力现场给予了考察。通过评审现场提出了11个不符合项，末次会议上确认向国家认可委推荐四大类38个检测项目以及2名授权签字人。
现场评审结束后，针对评审组提出的不符合项以及在交流中提出建议，检测中心于2014年10月9日召开了专题会议，对存在问题进行了深入的原因分析，对整改工作进行了部署和研究，制定了整改方案。质量负责人和相关人员按照整改方案的要求，对11条不符合项认真进行了原因分析，针对原因分别提出了相应的纠正和纠正措施要求。各部门根据纠正和纠正措施要求进行了认真整改。11月 10日检测中心负责人和内审人员对不符合项的整改情况进行验证，认为各部门整改是认真的，也是到位的。
3．人员培训效果评价。
一是2014年，中心根据年度工作计划所提出的“突出素质培训，全力增强检测综合实力。”要求，制订全员培训计划，组织全员培训专业技术人员参训率达100%，共培训15次、200学时，培训内容为实验室操作安全与管理、白酒各项检测操作、仪器分析、质量控制等，专业人员考核合格率为100%，有效的提
升了岗位专业技术能力。
尤其在10月19至22日，检测中心委派四人到省出人境检验检疫局和省农业标准化中心进行了为期3天的交流和学习。其四人带着检测中心体系运行一年多以来出现的问题和10月7日到8日CNAS现场审核专家组提出的问题，同两个单位的专业人员进行了交流和学习。通过这次学习检测中心人员拓展了视野，加深了对体系文件的认识和解读，也更加清晰地认识到了检测中心现有工作中一些不尽如人意的地方，但是通过不断地学习，检测中心有信心在领导的带领和支持下搞好实验室建设，提高化验室整体水平。
二是全年参加专业知识培训，获得了仪器分析专业证书4人、食品检验等资格证2人和实验室内审员相关的资格证书3人，“三标一体”内审员相关的资格证书2人。 通过专业的培训，检测中心相关的专业人员对自己所涉的工作有了进行一步的提高，同时为检测中心的专业的人员的储备提供了很好的调高
三是中心制订了激励机制，鼓励专业技术人员撰写论文，全年在省级以上学术刊物发表论文2篇，有效提升中心整体的科研能力。
四是经面试层层筛选，选拔引进了一名硕士研究生和一名本科生充实到检测队伍中来，进一步优化了检测人员队伍。
4．客户投诉、意见反馈及满意度调查情况分析。
一是主动调查客户满意度。根据检测工作特点和服务对象所关注的事项，主动征求客户意见、建议，调查满意度。制订了意见调查工作计划，于4月和10月由办公室组织对酿酒分公司的内部客户进行了走访调查。针对检测中心服务的项目、数据的准确性、数据的及时性、以及服务的满意度进行调查。调查结果：检测中心服务的各个部门意见发聩信息均为满意。
二是切实履行好职责，改善工作作风建设，致力服务金种子酒业酿酒分公司相关的部门，取得应有的成绩。1、检测中心整体评为2013年度“巾帼文明岗”荣誉称号2、吴宏萍同志被集团公司评为“技术标兵”。3、魏云同志被评为“先进中层管理者”称号。4、王晓丽同志被评为“先进工作者”称号。
5．检测工作质量控制。
一是根据实际工作开展情况，通过有计划的对白酒和食用酒精中所检测的项目与检测结果有影响的各因素实施控制管理，确保检测结果质量。采取以下几种方法进行内部质量控制：1，有证标样， 2，人员比对等方式，使实验室的检测始终处于受控状态，使结果的准确度、精密度都落在预先控制的范围内，从而达到质量工作的目标。由于检验人员的业务素质直接影响样品检测结果的准确性，尽量做到消除和减少偶然误差发生，从而保证出具的检测数据准确、可靠、可信。
二是根据年初下发的室间比对和测量审核计划，我中心积极报名参加，共参加室间比对和能力验证4项，涉及白酒和食用酒精等领域，实验室间比对主要是安徽出人境检验检验局、安徽农标中心、安徽高炉酒业；测量审核主要是山西出入境检验检验局组织的白酒中铅、高级醇、四大酯的测定，除高级醇数据可疑外，反馈的考核结果均满意。由此说明，中心的检测质量是准确可靠的，针对高级醇数据的可疑情况，本检测中心进行了细则原因分析，并对检测中心从人、机、料、法、环、检进行了相应的纠正和整改，最终保证了数据的可靠性和准确性。
6．管理体系运行、与质量监督情况。
一是办公室严格质量管理，从文件控制、人员培训、服务客户、设备校准、仪器和人员档案建立检测报告管理等方面都严格按体系文件要求执行。
二是相关检测科室都按体系文件要求对检测工作从采样到报告发放等各个环节进行控制，确保检测质量。
三是内审组按年度内审计划和规定程序开展内审工作，验证各分析组是否按管理体系文件要求运行。
四是质量监督员定期制订并实施监督计划，但监督内容、范围和频次有待于进一步提高，在2015年内审中将予以关注。
7．工作类型与工作量。
以主动服务为突破口，以服务金种子酿酒分公司为目标，加强与酿酒分公司相关部门的协作，稳步推进检测服务工作。截止到11月8日共计检测成品白酒
化学物质管理评审报告 第三篇_管理评审报告
管理体系运行综合评价报告
为了提高公司的质量管理水平，促进公司的持续发展，履行对保护环境、预防污染遵守适用法律法规和其它要求的承诺，于2011年3月初对ISO9001：2008质量管理体系和ISO14001：2004环境管理体系进行了整合。管理体系在3个多月的运行过程中，公司各职能部门严格按标准和文件要求，对产品实现的全过程进行控制、管理，从而使公司的质量环境管理迈入了一个新的台阶，公司的质量环境绩效有着明显的改进，具体表现在：
一、ISO9001：2008及ISO14001：2004管理体系实施情况
1、文件完善工作
公司ISO小组及各部门针对质量管理体系实施过程中的实际情况，对体系文件中相关与公司实际需要情况不符合的地方，依据ISO9001：2008及ISO14001：2004标准的要求，对质量管理体系文件与环境管理体系文件进行了整合，并在3月15日体系运行前对文件进行了审核、批准的分发。
1）管理手册1份； 2）程序文件32份；
3）作业指导书64份； 4）记录表单97份；
5）对已收集到的法律法规及其它要求共96部，进行了初步评审，共评审出312项法律法规适用于本公司。 2、文件执行情况
由于在体系文件执行过程中，公司高层和各部门的重视，体系文件的相关要求基本得到满足。同时针对相关与公司实际情况不符的地方进行了不断进行完善和修订，更贴近公司实际情况，确保了员工按文件规定作业的理念，质量环境管理体系文件适应性更强，更能满足要求。
经过本次内审，进一步加强了对文件的针对性及执行的督导，使相对薄弱的环节得到了到了进一步的改善，使文件体系的建立和实施围绕着实用、有效的原则更深入展开和落实。 3、体系运行情况有待改进
1）对标准学习、理解还不到位；
2）对现场工作环境的管理欠缺； 3）对工艺检查记录的证据不足； 4）订单、样品评审不到位； 5）部分岗位人员能力评价缺失等； 6）生产车间现场各种标识有待完善；
7）对危险品化学品的正确使用和防范管理不足。
二、员工质量意识的评价
在质量管理体系的实施过程中，公司领导和企管中心严格按ISO9001：2008及ISO14001：2004标准要求，结合本公司产品、生产和服务的特点，按公司质量文件规定，按任职条件和工作能力、工作表现认真确定和配置从事影响质量环境工作的人员，适时提供培训或采取其他措施以满足要求。组织员工分别进行了ISO9001：2008及ISO14001：2004标准、体系文件、操作技能知识、内部体系审核知识等内容的培训学习，培训参加人次达90余次，培训课时共计360小时之多。通过培训学习，全员的质量意识不断得到提升，“以顾客为关注的焦点”的思想得到了落实，并产生了
较大经济效益，不断巩固了产品质量对公司生存与发展的决定性作用意识，确保公司的质量管理体系的持续有效实施；通过培训学习，大大提高了全员的环境意识，正确树立了“着眼绿色，减少污染”的思想，明白了环境保护与人类生存与发展的利害关系，为公司的环境管理体系的有效推行，建立了良好的基础。
三、方针执行情况的评价
公司在管理体系的建立过程中，围绕对顾客、对法规的承诺，结合自身的产品的特点和规模，制定了“以质量求生存，以花色品种档次求发展，以优质服务为纽带；珍惜资源，预防污染，守法守规，守法守规，持续改进”为内容的管理方针。为了确保管理方针的有效贯彻与落实，公司利用宣传、培训、考试等多种方法与途径，将公司的管理方针在内部予以传达。使全体员工全面了解深刻理解公司的管理方针的内涵，使每个员工的行动均与公司管理方针保持一致，并得以较好的贯彻执行。
四、质量目标执行情况评价
在体系的建立过程，为了确保管理方针的实现，公司建立总体管理目标，同时为了确保公司总体管理目标的实现，分别制定了各部门的管理分目标，在体系的运行过程中，各部门围绕管理目标的实现，严格遵循运行控制的有关文件规定，使得各项质量目标得到较好的实现，但也存在一些不足之处，详见质量目标统计分析表。
公司在体系的建立和运行过程中，对本公司的相关的法规进行了识别与收集，并在体系运行过程中严格遵循相关法律、法规的要求，确保本组织的产品及生产、服务满足相关法规的要求。 1、产品相关法规要求的执行
在产品的策划、实现过程中，本公司严格按照相关行业关于空调配件产品标准要求和客户要求进行生产和服务。在产品交付使用之前，严格按照产品接收标准进行检验。所有出公司产品均能在功能、性能要求上满足行业规定的产品标准，本公司所交付顾客使用的产品，目前尚未因产品质量不合格而导致顾客财产损失及重大质量问题投诉的事故。
2、采购产品过程相关法规要求的执行
在采购产品的控制过程中，对国家/行业有标准的产品，特别是功能、性能、环保有严格规定的产品，严格按标准、法规要求进行采购和验收，为公司产品的实现提供可靠的保障。 3、监视和测量过程的相关法规的遵循
对产品监测与测量装置，凡是国家法规有检定要求的，本公司均按国家法规规定的检定周期和检定标准定期送检。目前本公司所使用的监测与测量设备均经有资质的检定部门进行检定（见相计量器具检定检定证书：超声波测厚仪），在确保产品满足法规要求和顾客的需求前提下，本公司所有产品在交付顾客前均按法规的检定方法、标准的要求进行检定。 4、废弃物的处理明确对本公司的重要环境因素的排放、废弃处理
① 集中回收，分类保管；
② 与有资质公司签订回收处理合同； ③ 对有毒固体废弃物的转移作好记录。
5、环保教育
新职工进公司时的集中教育，内容包括公司概要，人事制度、环境教育、品质教育，根据环境体系的具体要求，不定时的对全员进行有关专题的环保教育。 6、消防设施、紧急事态处理
规定对公司的所有消防设施作每月一次的定期维护点检，并作好相应记录，执行情况良好。建立应急准备网络，明确各组人员的分工，不定时进行消防演习，以应变突发事件。
六、产品实现过程控制情况的评价
1、顾客要求的识别
在与顾客签合同和订单前，本公司严格按照《顾客管理控制程序》文件要求，组织相关部门对新产品合同订单的样品进行评审，通过评审对顾客的要求进行充分识别，并根据识别的结果对顾客作出承诺，确保产品能满足顾客的要求和潜在需求。 2、按计划组织生产
体系建立以来，营销部按照与顾客签订的产品合同要求，及时将客户的来料单下达到制造部相关车间，生产车间按产品的技术要求，完成期限严格组织生产，确保能及时完成生产，及时满足顾客需求；增强顾客对公司的满意度，提高了公司的信誉度。 3、严格了工艺纪律
在建立体系的过程中，对各岗位、工序，特别是关键岗位工序，均制定了作业指导书，规范工作要求，确保各过程的工艺、技术要求均达到产品的相关要求。各岗位人员均能严格执行工艺
要求，确保了本工序为下一道工序提供合格的产品，减少了由于工艺操作原因而产生的不合格品，有效提高了产品的合格率。 4、规范了产品的策划和控制
以往公司质管部对产品的控制不规范，对产品生产过程中的输入与输出文件没有作出明确严格规范，对产品实现过程中的职责不明确，对策划的结果没有符合性评审和验证，无法确保产品的策划得到有效的控制。体系建立后，根据自身的特点，在产品的策划过程中按标准要求，从市场、顾客提供的信息到产品的前期策划、中期的生产、后期的销售与服务等活动均运用过程方法进行严格控制，使产品实现策划的全过程均处于严格的受控状态，为产品的实现提供了可靠的保障。
5、严格了采购过程控制
质量管理体系实施以来，物控部加强了采购过程的控制，确保采购产品满足本公司产品实现的要求：
1）通过对供应商提供产品能力的评审，合理选择了合格供应商并建立了合格供应商名录； 2）制定了原材料检验标准，为采购的产品的质量控制提供了依据；
3）严格了采购产品的入库检验制度，体系实施后，质管部与仓库人员对每一批原材料均按接收准则进行检验与验收，对不合格的采购产品，严格按不合格品的控制规定进行处置。 6 、严格标识和可追溯性的控制
1）对产品实现的全过程均使用了适宜的方法识别产品，包括对采购产品、成品、半成品、合格品、不合品等检验状态的标识；
2）对产品、原材料的存放均按不同的品种、规格分类标识；
3）所有的标识均保证其唯一性和可追溯性。
七、监测与测量控制的评价
1、顾客满意度测量的控制
为了及时了解和掌握顾客对产品满意度的情况，营销部按照《顾客管理控制程序》要求，每年对顾客满意度进行书面调查，并对调查结果进行及时分析、评价，将调查结果及时反馈至相关部门，由相关部门，由相关部门及时制定改进措施。 2、产品的监测与测量
体系实施后，质管部对过程产品、最终产品、采购产品均按确定的接收准则和规定的检验方法进行测量，并对每次测量的结果予以记录，确保产品均符合接收准则的要求。
八、内部审核情况的评价
1、为了了解和掌握体系运行控制的适宜性、符合性，确保体系的正常持续、有效运行。今年6月公司组织了整合运行后的第一次内部审核。通过审核证明，公司依据ISO9001：2008及ISO14001：2004标准所建立的管理体系基本符合本公司的产品、活动和服务的实际情况，体系的运行基本符合文件的要求，运行机制状态基本良好有效。
2、但由于对公司质量管理体系文件的理解、掌握不透彻，运行过程中执行力度不够，在第一次内部审核中仍发现了存在的不足。此次审核中共发现不合格项19个（详见内审不符合报告和内审报告），不符合性质均为一般不符合，未出现系统性、区域性失效现象。 3、针对内审中发现的不符合，审核组下发了内审不符合报告与纠正和预防措单，规定了纠正期限，各相关部门根据不符合报分别制定了纠正和预防措施，并及时组织了对措施的实施。
4、根据规定的纠正期限及纠正措施要求，内审小组成员对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证，根据验证的结果显示，所有内审中发现的不符合项均已达到了预期的效果，全部得到有效关闭。
九、评审结论
1、通过3个月来的运行证明，我公司依据ISO9001：2008及ISO14001：2004标准所建立的管理体系模式基本符合公司产品、活动和服务的实际情况。
2、体系运行情况基本良好有效，整体运行控制符合标准及体系文件的规定要求。
3、公司的质量活动、产品和服务基本能满足法规要求和顾客要求，对生产和服务的实施得到持续改进；公司的环境活动、产品和服务基本能满足法律法规和其它要求和顾客要求，实施了对法律法规和其它要求及顾客的要求的承诺，对持续改进、污染预防的承诺。
4、公司的管理方针、管理目标得到了较好的贯彻与实现，具体体现在公司的总体管理目标和各部门的管理分目标的实施与达成（详见质量分目标统计表）。
5、公司的管理绩效得到了明显改进，整体质量管理水平上了一个新台阶。
十．改进要求
根据总经理提出的改进意见，本审核报告要求：
1、建议公司各部门重视导入的ISO体系，重新梳理、完善公司管理体系；达到职责分工明确、部门衔接顺畅，所有活动都有“法律”（文件）依据，这样可减少部门之间因职责或标准不清造成的扯皮现象；
2、人员培训方面，企管部编制好年度培训计划，并监督各部门按培训计划进行相关培训，提高公司员工的质量环境、安全意识和操作技能。
以上纠正措施要求在8月10日前制定完毕，经公司会讨论通过后实施，体系部门进行跟踪、监督、验证和记录。 十一、结论
公司的质量管理体系是充分的，适宜的与有效的，基本符合ISO9001：2008及ISO14001：2004标准要求，并具有一定的自我纠正与持续改进能力。公司的管理体系动作基本正常，已逐渐进入良性循环的发展轨道。
管理者代表
2011年07月06日
化学物质管理评审报告 第四篇_2014年度管理评审报告
XXX有限公司
2014年度质量、环境、职业健康安全管理评审报告
ZHJL－B22 受控状态: 受控号：
2014年9月16日，在公司办公楼二楼会议室，总经理主持召开了2014年质量、环境、职业健康安全管理评审大会，XXXXXX等参加了会议。管理评审报告如下： 一、管理评审目的
确保质量、环境、职业健康安全方针、目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以满足标准和相关方期望，提高公司竞争力和适应力。
二、管理评审输入
由综合办、经营办、生技办等部门为2014年管理评审输入评审材料。 三、管理评审综述
1、由管理者代表报告内审结果，对质量、环境和职业健康管理体系运行的有效性、适宜性、充分性进行总结。管理者代表对管理方针的适宜性、及能源体系对能源法律法规及其他要求的符合性提出建议；
2、由生技办各主管汇报质量、环境和职业健康安全目标完成情况、合规性评价情况、目标指标管理方案实施情况、纠正预防措施实施情况、相关方关注的管理问题等。
3、综合办企人对人员能力、意识和培训、以及部门能源评审及运行控制情况汇报。
4、经营办各主管汇报了煤炭、物资及销售情况，并对客户满意情况作了说明。
1、上次外审、内审结果： ①外审结果
北京中经科环认证有限公司于2013 年12月12 日至 2013年12月 17日对我公司质量、环境、职业健康安全管理体系进行了初次审核，对公司在质量、环境和职业健康安全管理工作提出了肯定，同时也指出了不足，本次审核共开具不符合项3项，公司在规定时间内对不合格项进行了整改。经过审核，北京中经科环认证有限公司认为可推荐我公司质量、环境和职业健康安全管理体系认证注册。
②内审结果
公司于2014年6月11日至6月12日进行了质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核，共开出不符合项6项，分别分布在4个部门，6个条款，均为一般不合格项，相关单位在规定时间内对不合格项进行了整改，验证工作已完成。【化学物质管理评审报告】
公司能够遵守适用的法律法规和其他要求，产品质量符合要求，重要环境因素得到了控制，污染物排放符合环境保护法律法规和相关标准的要求，取得了一定的环境绩效，重大危险源制定了应急预案和演练，建立健全了职业健康安全监测机制，确保了员工和来访者职业健康安全。
公司建立的三合一管理体系基本符合GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011 标准的要求。
自质量、环境在、职业健康安全体系运行以来尚未发生顾客或其代表
对本公司进行的第二方审核。
各部门共识别了环境因素621项，其中重要环境因素87项。主要包括：工艺污水控制、锅炉废气控制、压缩机及泵类噪声降低、危险固体废物处置等。
各部门共识别了危险源931项，其中不可接受的风险31项、重大危险源5项。主要包括：火灾/爆炸、中毒、设备腐蚀、泄漏、噪声、触电、机械伤害、粉尘、高处坠落等。
2、顾客反馈：
公司根
http://m.gbppp.com/fw/382595/
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