采购供应商准入标准 第一篇_供应商准入制度
供应商准入管理制度
1目的
通过加强对新供应商的准入管理，使具备优秀潜质的供应商进入公司供货体系，为公司产品的生产提供有力的保障。
2范围
适用于可为公司生产提供各类原材料、半成品、外协或外包件、外购件的新供应商选择和准入管理。
3职责
3.1计划采购部:负责新供应商准入流程的实施安排，包括供应商的选择、资格评审、初期试样安排等。
3.2工艺品质部：参与供方的评审，并负责供方样品的验证。
3.3研发部: 负责特殊新产品样品的采购与验证，必要时参与供方的现场考察。
3.4财务部：负责对新供应商各种资证的审核。
4实施流程
4.1 供应商准入制度流程图(见附件1)。
4.2供应商选择
4.2.1根据《采购控制程序》的要求，每种物料应选取二至三家供应商作为合作意向对象。
4.2.2新供应商资讯来源一般有：各种采购指南；传播媒体(如：网络、电视、广播、报纸、各种产品发表会等)；各类产品展示(销)会；行业协会；行业或政府之统计调查报告或刊物；同行或供应商介绍；公开征询；供应商主动联络；其他途径。
4.2.3初步选取的供应商必须具备合法的经营资质。
4.3评审小组组成
4.3.1组成范围：采购部、工艺品质部、研发部、财务部。
4.3.2评审小组至少应由采购部与工艺品质部、研发部和财务部组成。
4.4基本调查：采购部对汇总的供方进行简单初步筛选后，发送《新供应商前期调查表》至供方进行基本情况调查。
4.5资格评审要求
4.5.1依据采购物料对随后产品实现及最终产品的影响程度，由计划采购部组织并连同工
艺品质部对供应商进行评审：
a) 对于A类关键物料：在获取《新供应商前期调查表》后，对供应商进行初步分析与评价，可行时，还应由采购部组织评审小组安排现场考察，并填写《供应商现场考察评分表》。 b) 对于B类和C类物料：依据《新供应商前期调查表》对供应商进行评价。一般不安排现场考察，必要时，才安排现场考察。
4.5.2现场考察结果判定：
a) 对于A类关键物料：得分为80(含)分以上的进入报价环节；得分为80分以下的，予以淘汰。
b) 对于B类和C类物料：得分为70(含)分以上的进入报价环节；得分为70分以下的，予以淘汰。
4.5.3计划采购部根据采购物料的技术要求，将相应的图纸或样品或标准提交各候选供方进行产品报价，经计划采购部经理审批后，列入《初选供应商一览表》作为产品试制单位： a) 对于A类关键物料：可行时，新产品的《初选供应商一览表》应至少选取3名以上供应商，不够3名的应按程序增加到3名；如仅为常规物料增加备选供方的可只选取1名新供应商。
b) 对于B类和C类物料：可行时，新产品的《初选供应商一览表》应至少选取2名以上供应商，不够2名的应按程序增加到2名；如仅为常规物料增加备选供方的可只选取1名新供应商。
4.6初期试样(样品验证)
4.6.1采购部根据实际情况从《初选供应商一览表》挑选合适的供应商进行试样。
4.6.2对于产品的试制，研发部应提供相应的技术支持，如果需要订制模具，则由研发部协同计划采购部参与与供应商签定模具协议。
供方试制或提供的样品，需经样品验证合格后，才能批量供货。具体步骤为：
a) 新供方根据本公司提供的技术要求提供相应数量样品。
b) 由工艺品管部/研发部依据有关验收标准对样品进行验证和作初步判定处理(必要时，样品须交由生产部试用)，并出具《样品测试报告》给计划采购部：
1) 样品验证通过后，相应的供方经计划采购部经理审核后列入《备选供应商一览表》进行试合作，采购部可与供方签订合同/协议，由供方小批量供货。下年度考核经计划采购部经理审核，总经理或其授权人批准后，方可列入《合格供应商一览表》。
2) 如果需要小批量试用时,经工艺品管部/研发部对样品检验合格后，交生产部试用，并由
工艺品管部/研发部出具试用后的样品验证报告，同时将结果填写在《样品测试报告》的相关栏目中，并反馈给计划采购部。
3) 样品验证结果不合格的，可重新送样(累计不超过3次)，如仍不合格则取消其该产品的供货资格。后续其他产品需要合作的按本制度的流程重新进行。
4.6.3计划采购部应建立供方评价资料档案,并制定《采购合同》或《采购框架协议》经采购部经理及总经理或其授权人签字审批后与供方签订；对于无法直接合作的原材料供应商，可与其代理商签订相关协议。
4.7特殊新物料的采购验证：部分特殊新物料的样品可由研发部直接与现有合格供应商采购与验证。若现有合格供应商名录中无法满足采购需求，则先由研发部先自行采购验证。
4.7.1研发部在样品验证合格后，应将《样品测试报告》交至计划采购部经理审核。
4.7.2采购部收到《样品测试报告》后，应及时向供方发出《新供应商前期调查表》并组织工艺品管部进行评审备案，并要求供方提供正式报价。必要可行时，可由采购部组织评审小组进行现场考察，得分的结果判定按以下规定进行：
a) 对于A类关键物料：得分为80(含)分以上的审批合格；得分为80分以下的，予以淘汰。 b) 对于B类和C类物料：得分为70(含)分以上的审批合格；得分为70分以下的，予以淘汰。
4.7.3《询价/报价审批表》经采购部经理审批后，将该供方列入《备选供应商一览表》。如有进行现场考察的，《询价/报价审批表》与《供应商现场考察评分表》均应得到审批后方可将该供方列入《备选供应商一览表》。
5相关/支持性文件
6质量记录
6.1新供应商前期调查表
6.2供应商现场考察评分表
6.3初选供应商一览表
6.4样品测试报告
6.5备选供应商一览表
6.6合格供应商一览表
6.7采购合同
6.8询价/报价审批表
采购供应商准入标准 第二篇_供应商评估准入、管理制度
供应商评估准入、管理制度(初稿)
第一章 总则
第一条 目的
为了稳定供应商队伍，建立长期互惠合作的供求关系。遵循公平、公开、公正的原则，对供应商进行确定、评价过程实施控制，建立健全供应商管理机制，发展和培育供应商， 保证采购工作有序进行，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于公司所有采购活动的供应商管理工作。
第三条 相关术语及定义
1、 供应商：提供产品、服务的组织或个人。
第二章 供应商的评估与选择
第四条 供应商评估与选择的工作程序
第五条 推荐供应商
根据公司业务需求、工作计划及基本要求，推荐相关供应商。供应商推荐分以下情况：
1、 公司所有员工根据个人掌握信息推荐新的供应商。
2、 根据业务计划需求，提交请购计划时一并推荐相关供应商。
3、 业务员根据业务计划需求，从供应商资料库中推荐供应商。
4、 有业务员通过各种渠道选择、提供、推荐供应商。
第六条 汇总供应商、采购信息
采购员负责汇总采购信息，并推荐相应供应商。且在购置单上表明供应商类别代码。并在供应商管理库中填写相关信息。
第七条 供应商考察
供应商考察主要考察试用供应商（C类）、新推荐供应商。业务员根据采购要求，对供应商进行资格预审，并结合对供应商考察，填写“供应商评估表”。未通过资格预审的，应
注明原因。
第八条 供应商审批
根据供应商得分，计算出其综合得分。供应商得分为70分以上，列为初选供应商。评审结果经总经理批准后，备案确认供应商名单。
第九条 确定供应商，进行合作
确定供应商名单后，业务员根据规定、采购情况通过询价、评估、招标等多种途径确定本次采购的供应商，与供应商签订采购合同，执行采购活动，完成采购过程。
第十条 供应商评价
1、 采购活动完成后，根据采购过程，对供应商进行商业评价；联系使用客户，对采购
物资进行质量评估。最终完成供应商综合评价报告。
2、 根据供应商综合评价报告，根据供应商评价标准归入相应的供应商种类中。
第三章 供应商资料库的建设与维护
第十一条 供应商资料库进行动态管理，每次评估后，由部门内勤根据审批结果对供应商资料库进行刷新，同时记录评估过程记录及其他有关记录6个月以上。
第十二条 公司内勤负责供应商资料库的建立和维护。根据每月10号、20号、30号业务员提交本月已完成的购置单和评估记录，每月8号前完成供应商资料库的更新。
第十三条 供应商资料库能够满足，业务员需求。随时调取正确的供应商资料。
第四章 供应商违规的处理
第十四条 黑名单供应商
在采购或合同履约过程中，供应商有下列行为之一的，应将其列入黑名单供应商，永不采用。
1、 提供虚假材料、隐瞒真实情况，骗取供应商入围资格或谋取中标的。
2、 中标后无正当理由不签合同的。
3、 擅自变更或终止合同的。
4、 围标、串标。
5、 提供伪劣、不合格产品或服务质量恶劣的。
6、 向采购人员、招标人员、评委等行贿或提供其他不正当利益的。
第十五条 不合格供应商
不合格供应商在有其它供应商选择前提下，不能参加公司的采购活动。若要参与公司采购，需重新接受考察、评审。
第五章 附则
第十六条 本制度由本公司制定，并经公司总经理批准后由公司内勤负责修订和解释。 第十七条 本制度自总经理批准并颁布之日起实施。
采购供应商准入标准 第三篇_供应商准入制度2015.3.17
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供
应
商
准
入
制
度
审核：________
审批：________
日期：________
目录
供应商准入管理体系
（一）目的 ................................................................................ 3
（二）适用范围 ........................................................................ 3
（三）职责 ................................................................................ 3
................................................. 3
1供应商开发原则 ........................................................... 3
2 供应商开发渠道........................................................... 4
3初步选取的供应商 ........................................................ 4
4 供应商考核 .................................................................. 4
5 供应商的选择 .............................................................. 6
6 材料样品的确定和验收 ............................................... 6
7 确定供应商 .................................................................. 7
（五）供应商评价 .................................................................... 7
武汉丽岛科技有限公司 供应商准入管理规定
一、供应商准入管理体系
（一）目的
为规范供应商开发流程、了解供应商管理能力、生产能力，确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力，使之有章可循，特制定本规定。
（二）适用范围
本公司新供应商开发工作，供应商调查评估，及本公司合格供应商之年度复查，除另有规定外，悉依本规章执行。
（三）职责
保障部：负责新供应商准入流程的实施安排，包括供应商的选择、材料样品的选择、询价比价的制定、合同的签订。
审核部：负责供应商准入流程中价格的审核。
设计部、技术部：负责材料样品（规格、型号、颜色）的确定。
（四）供应商开发流程制度
保障部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
1供应商开发原则
1.1 未采购过的材料品种
1.2 原有供应商资金周转不畅、产能不够且暂无替代供应商
1.3 主材合格供应商需保持2-3家形成合理竞争，数量不足时需开发新供应商
1.4 原有供应商在合作中、后期评估时不合格，达到我司淘汰标准
2 供应商开发渠道
2.1 各类产品展示销会
2.2 行业协会
2.3同行或供应商介绍
2.4供应商主动联络
2.5各种产品发表会
2.6网络查询
2.7其他途径
3初步选取的供应商
3.1评审小组组成【采购供应商准入标准】
3.2组成范围：保障部、审核部、技术部（外装）或设计部（内装）。评审小组至少应由保障部与审核部组成，必要时应包含设计与技术部门。
4 供应商考核
4.1保障部对汇总的供方进行简单初步筛选后，向目标供应商发放资质预审表。供应商在收到资格预审表3个工作日内填写《供应商资质预审表》（见附件1）；
提供以下文件电子扫描版本发送至邮箱ldkjbzb@163.com.(以下文件均需加盖公司红章)
工商营业执照副本（必须提供）
税务登记证副本（必须提供）
组织机构代码证（必须提供）
业务授权书
授权文件参考格式如下：
授权书
兹××××××××××公司 郑重授权 张三（身份证号码：××××××××××） 代表我司就 武汉丽岛科技有限公司 所有项目进行洽谈及收款结算工作，我司承担所有法律责任。
此授权书有效期：××年××月××日至××年××月××日
特此授权！
××××××××××公司
××年××月××日
授权人签字： 被授权人签字： 公司盖章
与产品有关的委托、授权文件（必须提供）
产品合格证明，检验报告等质检资料
企业法人及委托授权人有效证件（如：身份证、护照等）（必须提供）
银行收款资料（包括：户名、帐号、开户行、行号四项）（必须提供）
注册证
生产许可证
经营许可证
其它能证明贵单位供应实力的资信文件
4.2组织供应商调查：依据采购物料对工程项目的影响程度，由保障部组织并连同审核部、技术部对供应商进行评审，供应商资质预审通过后，由保障部组建供应商调查小组，调查过程中具体分工如下：
保障部：寻找供应商并安排考察相关事宜，考察供应商资质，调查供应商生产能力，了解供应商资金实力，考察供应商产品质量，供货周期等，并汇总分析考察结果，报公司领导审批确认。
审核部：负责对供应商的报价、资质、企业实力进行审核，对供应商的确定
采购供应商准入标准 第四篇_供应商审核管理制度
供应商审核管理制度
1 目的
对原辅材料、外购（协）件的供应商进行审核，并对其进行评价，确保所采购物品满足其产品生产的质量和相关法规要求。
2 范围
适用于本公司供应商的管理和控制。
3 职责
3.1 采购部负责本制度的具体实施并归口管理。
3.2质检部负责采购物资的验证。
4 内容
4.1 审核要求
4.1.1准入审核：采购部制定供应商准入要求，建立供应商档案。根据采购信息，包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样等内容，对供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核，必要时开展现场审核，以确保采购物品符合要求。
4.1.2过程审核：技术部建立采购物品在使用过程中的审核要求，对采购物品的进货查验、生产使用、检验情况、不合格品处理等方面进行审核并保持记录，保证采购物品在使用过程中持续符合要求。
4.1.3评估管理：采购部建立评估要求，对供应商定期进行综合评价，回顾分析其供应的产品质量、技术水平、交货能力、产品合格率等。对结果为不满意的供应商，采取淘汰或改进措施。
采购物品的生产条件、规格型号、图样、生产工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时，应当对供应商进行重新评估，必要时进行现场审核。
4.2审核要点
4.2.1文件审核
4.2.1.1供应商资质，包括企业营业执照、合法的生产经营证明文件等；
4.2.1.2供应商的质量管理体系文件；
4.2.1.3采购物品生产工艺说明；
4.2.1.4采购物品性能、规格、型号、安全性评估材料、企业自检报告或有资质检验机构出具的有效检验报告。
4.2.1.5、其他所需的文件和资料。
4.2.2 特殊采购物品的审核
4.2.2.1如对洁净级别有要求的，在可能的情况下对供应商的生产条件进行现场审核。
4.2.2.2根据外协加工采购物品的要求和特点，对供应商的生产过程和质量控制情况开展现场审核。
4.3新供应商的选择、评价与审核：
根据《外购（协）件清单》及质量要求，采购部调查和了解市场信息，提供有生产能力、交货及时、质量稳定、信守合同的单位，作为候选供应商。
Ａ类物资评价方法：
4.3.1、由采购部组织质检部、生产部、技术部参加对候选供应商进行调查，内容包括：
4.3.1.1生产能力：产品品种、质量等级、可供数量、包装、运输、防护、交付能力等；
4.3.1.2检测能力：可检测项目、检测设备、检测人员素质、环境条件；
4.3.1.3技术水平：包括技术人员素质及技术能力；
4.3.1.4质管水平：质量保证体系及其运行状态；
4.3.1.5第三方评定证明：如标准化水平确认、计量水平等级考核、第三方认证等。
4.3.2、调查评价的方法:可以采用以下方法的一种或若干种
4.3.2.1在可能的情况下对供应商质量体系现场调查评价；
4.3.2.2对产品进行抽样检验；
4.3.2.3与同类产品进行比较；
4.3.3、调查结果由调查人员填写《供方调查表》，并签署意见。
4.3.4、经调查评价，基本符合要求的，由采购部通知其提供少量样品试用，并抽样检验。
4.3.5、根据检验和试用结果，由质检部出具《样品试用报告》，通知采购部。
4.3.6、《样品试用报告》判定样品质量符合规定要求的候选供应商，由采购部列入《合格供应商名单》，报最高管理者批准后，作为定点采购单位之一。
Ｂ类物资评价方法：
a. 采购部向候选供应商发放《供方调查表》。经调查评价，基本符合要求的由采购部通知其提供少量样品进行检验和试用。
b. 根据检验和试用结果，由质检部出具《样品试用报告》，通知采购部。
c. 《样品试用报告》判定样品质量符合规定要求的，由采购部列入《合格供应商名单》,报最高管理者批准后，作为定点采购单位之一。
4.4老供应商的评价和选择：
根据老供应商(连续供货历史不少于3年)历年来对本公司所供应产品的质量情况，由采购部主持召开相关部门会议，共同评价分析，填写《供方评价表》，选择其中符合本公司要求的，列出单位名称及供应产品范围，交采购部纳入《合格供方名单》，报最高管理者批准后，作为定点采购依据。
对已经通过ISO9000质量体系认证或产品质量认证的供应商，经最高管理者批准后，直接纳入合格供应商名单。
4.5 对合格供应商的管理：
采购部根据质检部的进货质量情况，对合格供应商实施动态分级控制，并填写《供方供货质量记录》。
4.5.1供货质量一直合格的定为A级；
4.5.2若连续2批不合格的降为B级，并警告限期整改。只有再连续3批合格者，才能升为A级，若达不到连续3批合格者就降为C级；
4.5.3若连续3批不合格者降为C级，并责令限期整改。只有连续3批合格者，才能升为B级，C级再不能保持连续3批合格者，从《合格供方名单》中除名并停止进货。 采购部每年按4.3要求对合格供应商进行一次复评。
4.6 执行本制度形成的质量记录按《质量记录控制程序》管理。
采购供应商准入标准 第五篇_供应商准入、退出管理制度
物资供应商准入、退出管理制度
1.目的
加强对供方的管理，确保供方提供满足公司要求的产品。
2.适应范围
适用于对公司产品的销售或最终产品有影响的配料供方的评价、重新评价与管理。
3.职责
3.1采购中心负责供方评价的组织工作。
3.2生产中心、技术研发中心参与供方的评价。
4.工作程序
4.1建立合格供方评价小组。
4.1.1采购中心牵头建立合格供方评价小组。
4.1.2对供应商生产中心、技术研发中心各推荐一名评价小组成员。
4.1.3填写供方评价小组名单，报公司主管领导批准。
4.2供方的准入
4.2.1通过ISO9000认证的企业作为首选供方,没有经过体系认证的要求逐步经过认证或通过第二方审核。
4.2.2授权准入: 对一次性购买或批量很小的、临时性、试验性产品，在使用前对产品进行检验，作出评定后,经批准可作为供方进
货。
4.2.3根据公司经营工作需要，选择资金实力强,能承担起一手托两家(生产厂家、使用厂家)的中间商，根据其供货质量、供货能力及信誉等方面对其进行评。
4.2.4准入：由采购中心评估市场需求种类选择供应商。
4.3新供方的评价
4.3.1评价新供应商的资质水平。包括：国家质量认证证书、资质证明、企业简介、产品介绍等资料对供方质量、保证能力、运输能力、信誉能力等方面进行评价。
4.3.2供应商在供货期间更名，需重新填写供方评审表，注明更名的新名称，对其按新供方重新评价。
4.4对合格供方的重新评价与管理
4.4.1评价内容
4.4.1.1对供方交付时限、供货能力进行评价。
4.4.1.2对供方提供的产品的使用情况进行评价。
4.4.1.3对供应商资金实力情况进行评价。
根据实际情况,由各评价成员对以上方面评价。
4.4.2供方的评定等级
根据供方的经营业绩,竞争力及供需双方的依赖程度,将供方分为:A级供方、B级供方、C级供方。
A级供方：能够长期稳定的供应，对需求方的供应具有全局性或
局部战略需求的影响，生产资源优势明显。
B级供方：能够在产品之外提供潜在或增值服务，在质量、数量、交付、价格、服务保证方面能够达到基本满足。
C级供方：能够满足合同约定的当前运作要求，在质量方面偶尔会出现小的质量波动或不稳定的情况。
4.4.3管理控制【采购供应商准入标准】
4.4.3.1等级确定:采购中心对合格供方的供货情况进行分类评价,实行Ａ.Ｂ.Ｃ三级分类管理，根据供货质量合格率确定等级:供货质量合格率达到95%以上为A级供方；达到85%以上(即全年供货出现轻微质量问题,采取补救措施后可达到标准要求或许可使用)确定为Ｂ级供方；供货质量在85%以下(即全年供货出现严重质量问题 或不能投入使用的)，确定为Ｃ级供方。
4.4.3.2动态管理
a).对各级合格供方，在分类评价中,根据到货质量合格率确定级别。如果已确定级别的，在下一年全年没有供货的则可免除评价，对级别有变化的升、降级的合格供方，要说明升、降级的原因，降级的还要求制定并落实相关的质量整改措施，以提高产品质量。 b).如果供方在供货过程中出现重大质量问题时，由采购中心组织各评价小组成员针对供方出现的质量情况随时进行评价，由相关部门采取相应措施予以处理。
4.5 评价工作分工
4.5.1采购中心负责对供方基本情况质量管理与质量保证能力资料的收集，对供方交货时限、供货能力等情况进行评价。
4.5.2技术研发中心提供采购标准，提供新矿点考察资料，并对供方样品化验结果及入库原料生产使用情况进行评价。
4.5.3采购中心组织评价小组成员根据上述情况对供方逐一综合评价后，填写评价小组意见，建立合格供方名录，报公司主管领导批准。
4.6对已确定的合格供方,建立其供货质量记录,对不合格批次,要求按照PDCA循环法,进行整改落实。
5.供方退出
根据供方ABC三级管理.凡出现以下情况考虑退出:
5.1连续两年被评定为C级供方的，采购中心要积极寻找质量更好的供方逐一替代。对确因资源紧张不得不使用的Ｃ级供方，要通过进行第二方审核限期制定纠正预防措施，改进质量。
5.2凡供货中出现质量问题,整改措施屡次得不到实施,且质量得不到提高的,不能满足公司技术要求的。
5.3凡发生欺诈、违约、背信等不法行为，造成影响恶劣，且行为得不到纠正的。
采购供应商准入标准 第六篇_003供应商准入管理办法
重庆
元极 供应商准入管理办法 修订状态：0/B
1. 目的
规范供应商准入的各个阶段所要完成的工作，明确各个阶段工作中各个部门的职责，确保从
样件到批量生产产品符合规定要求，满足本公司经营运作的需要，使产品的开发及生产过程处于受控状态，特制定本管理办法。
2 范围
本管理办法适用于产品批量生产前的生产批准认可。
3 术语和定义
无
4 职责
4.1技术部：负责确定材料清单,负责设计零部件图纸与编制零部件检验基准书，负责与供应商签定技术开
发协议，负责零部件批量生产前各阶段的评审工作。
4.2生产部：负责对零部件样件进行试装，对试装过程中发现的问题提出改进建议方案给技术部。
4.3质管部：负责对零部件的手工样件、工装样件、小批量样件的来料和过程检验，以及按DVP计划进行
实验；负责将采购部提交的《PPAP资料审核确认单》进行汇总后对生产件的供货进行最终批准。
4.4采购部：负责与供应商签定采购合同，负责组织对零部件新供应商进行现场审核；负责对供应商供货
能力的批准，以及组织相关职能部门完成供方提交PPAP资料的审核。
5 工作流程
5.1供应商确定
采购部在收到技术部新产品《产品明细表》后，拟定《供方开发计划》,交技术部部长审核,采购副总审批,采购部组织供应商和技术部进行技术交流，同时采购部要求供应商进行初步的报价并和供应商进行商务交流。
5.2合同的签定
采购部与确定的供应商签定《零部件新品开发合同》，技术部门与确定供应商签定《技术开发协议》。
5.3送样及试生产
若有手工样件按5.3.1执行,若无手工样件直接进入5.3.2流程.
5.3.1手工样件送样及试生产
5.3.1.1供应商手工样件送至我司前必须自检，按照我司技术部提供的图纸要求与技术要求对手工样件进行全尺寸、材料、性能等方面的检测并确保符合要求，同时把报告提供给我司外检室。
重庆
元极 供应商准入管理办法 修订状态：0/B
5.3.1.2外检员对照供应商的《样件检测报告》对尺寸、性能、材料（必要时进行）进行验证并将结果记录于《外协外购物资样品检验报告单》中，合格直接入库,不合格呈交技术部产品开发工程师与技术部长给出评审意见，最终呈交给技术副总进行裁决。
5.3.1.3《外协外购物资样品检验报告单》，原件由质管部保留，由质管部内勤扫描一份给技术部产品工程师，外检自己复印一份交采购部。
5.3.1.4样件若不合格，则由采购部通知供应商重新送样，若合格则由产品开发工程师安排试装.【采购供应商准入标准】
5.3.1.5生产部接技术部《新产品物资需求计划》后，按计划中的时间节点对样件进行试装。试装过程中，产品开发工程师全程进行跟踪，车间主任、检验员、产品工程师将试装结果记录于《试装报告单》中，后交技术部部长与技术副总对《试装报告单》结果进行评审。
5.3.1.6若试装不合格，则由产品开发工程师直接与供应商沟通问题所在，供应商改进问题后重新送样执行5.3.1.1至5.3.1.5流程；若合格，质管部从试装合格的总成中按DVP计划抽样送至实验室或第三方检测中心进行设计验证。
5.3.1.7设计验证合格后,则由采购部通知供应商开模提交工装样件。
5.3.2工装样件送样及试生产
5.3.2.1执行同手工样件送样及试生产流程。
5.3.2.2工装样件试装若不合格由采购部通知供应商重新送样,直到试装通过.若供方试装通不过,需终止开发,由技术部填写《变更终止开发协议审批表》转交采购部，采购部立即寻求第二家供应商，按5.2至5.3的流程进行。若合格，质管部从试装合格的总成中按DVP计划抽样送至实验室或第三方检测中心进行设计验证。
5.3.2.3设计验证合格后，则由采购部通知供应商进行小批试生产申请。
5.4 小批试生产申请
5.4.1 零部件工装样件确认合格后，供方准备在生产线开始零部件的小批量试生产之前，向元极采购部
提交《小批试生产申请单》。
5.4.2 采购部在接到供应商提交的《小批试生产申请单》后，于两个工作日内完成对该申请单的审批。
5.4.3 采购部在完成《小批试生产申请单》审批后一个工作日内将申请单向技术部与质管部发放。
5.5 组织人员现场审核
5.5.1 体系外的供应商和体系内的供应商新工艺必须进行现场审核.其它情况填写《免现场审核申请报告》进行审批决定。
重庆
元极 供应商准入管理办法 修订状态：0/B
5.5.2对需要进行小批试生产条件现场审核的零部件供应商，由采购部组织技术部、质管部到供应商处进
行审核。
5.5.3审核小组在供方现场跟踪零部件的小批试生产后，于3个工作日内提交《试生产检查表》与《改进
措施计划及实施验证表》给技术部。
5.5.4供应商按《改进措施计划及实施验证表》中不符合项进行整改，整改合格后，由审核小组跟踪验证。
问题点关闭完毕后方可进入小批试生产。
5.6 小批量试生产通知
技术部得到营销部通知可以小批试生产后拟定《新产品需求计划》发给相关部门，采购部按《新产品需求计划》中的时间节点通知供应商小批量试生产。
5.7 零部件小批试生产数量要求与检验
5.7.1 供应商需按照元极公司规定的小批试生产条件组织零部件的小批试生产。小批试生产条件：8小时
以内的连续生产，生产数量不低于150件，特殊要求的零部件除外。
5.7.2供应商必须向元极质管部提交小批量产品及相关报告:产品全尺寸检验报告、材质报告、性能报告
（技术部有特殊要求时提供），注材质报告与性能报告必须是第三方检测报告。
5.7.3质管部依据技术部编制的《检验基准书》编制零部件《检验作业指导书》与《出货成绩表》。
5.7.4 质管部外检员依据《检验作业指导书》对小批试生产产品进行检验，同时核对供应商提供的《全
尺
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